Главная Муниципальные Программы Муниципальные программы

Программа СЭР

Постановление от 01.07.2014 №236

05.03.2015 09:51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

главы муниципального образования – руководителя администрации

с. Кижинга                                                                        от 1.07.2014 г. № 236

Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район»

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", постановления Правительства Республики Бурятия от 04.07.2011 N 342 "Об утверждении Программы Правительства Республики Бурятия по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года" постановляю:

1. Утвердить Программу по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район» (приложение 1);

2. Утвердить план мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район» (приложение 2).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Кижингинский район» при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов постановлений и иных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Кижингинский район» руководствоваться Программой по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район».

4. Определить координатором Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года (далее – Программы) муниципального образования «Кижингинский район» Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» (С.Б. Доржиев).

5. Комитету по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» (С.Б. Доржиев) производить финансирование мероприятий Программы в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим отраслям в местном бюджете на 2014 - 2016 годы.

 

 

 

 

Глава муниципального образования

«Кижингинский район»                                                                          Г.З. Лхасаранов

 

 

 

 

 

 


Приложение 1

к Постановлению главы –

руководителя Администрации

МО «Кижингинский район»

от 01.07.2014 № 236

 

ПРОГРАММА

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

 

Паспорт

 

Наименование 
Программы

Программа муниципального образования «Кижингинский район» по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года   (далее - Программа)

Основания для
разработки   
Программы

Пункт 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы            
Правительства Российской Федерации по повышению          
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года",
пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от
4 июля 2011 года N 342 "Об утверждении Программы         
Правительства Республики Бурятия по повышению            
эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года"

Муниципальный
заказчик

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Основной     
разработчик и
координатор  
Программы

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Основные     
исполнители  
Программы

Комитет по экономике и финансам и структурные подразделения          
Администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Цель Программы

Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район»

Основные     
задачи       
Программы    
(направления)

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы.                                       
Повышение эффективности распределения бюджетных средств. 
Повышение эффективности предоставления муниципальных     
услуг.                                                   
Повышение эффективности реализации функций муниципального
управления.                                              
Развитие системы муниципального контроля.                
Повышение эффективности системы муниципальных закупок.   
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами

Срок         
реализации   
Программы

2014 – 2016 годы

Основные     
мероприятия  
Программы

Оптимизации имущественного комплекса муниципального образования «Кижингинский район»,        
избавление от имущества, не используемого для            
осуществления полномочий муниципального образования «Кижингинский район».                    
Разработка и утверждение местного бюджета на 2014 - 2016
годы в программном формате.                              
Создание автоматизированной системы электронного         
документооборота органов местного самоуправления и       
оказание муниципальных услуг. Внедрение системы          
электронной цифровой подписи.                            
Разработка порядка оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств.                
Установление полномочий органов местного самоуправления по
осуществлению муниципального финансового контроля.       
Автоматизация и интеграция систем в сфере муниципального 
заказа

Целевые      
индикаторы и 
показатели   
реализации   
Программы

В соответствии с разделом VII Программы

Объемы и     
источники    
финансирования
Программы

На реализацию мероприятий Программы потребуется 5900,0 тыс.
рублей (средства местного бюджета муниципального образования «Кижингинский район»). Средства из республиканского бюджета будут выделяться в случае проведения конкурса на получение субсидий из республиканского бюджета на реализацию муниципальных
программ повышения эффективности бюджетных расходов и
вхождения муниципального образования «Кижингинский район» в состав муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор (выделение средств на условиях софинансирования)

Система      
организации  
контроля за  
исполнением  
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»
Основные исполнители мероприятий Программы ежеквартально
представляют координатору аналитические отчеты по
реализации мероприятий и выполнению целевых показателей
Программы

 

 

Программа по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Кижингинский район» на период до 2016 года (далее - Программа) разработана в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 г. "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах", а также положениями Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, постановлением Правительства Республики Бурятия от 4 июля 2011 года N 342 "Об утверждении Программы Правительства Республики Бурятия по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года".

I. Необходимость разработки и реализации Программы

 

В настоящее время на территории Российской Федерации проводится масштабная бюджетная реформа. В результате реализации комплекса мер по реформированию бюджетной системы созданы условия для функционирования эффективной системы управления общественными финансами. Это выразилось в совершенствовании существующей нормативно-правовой базы и разработке и внедрении новых подходов в осуществлении бюджетного процесса и межбюджетных отношений.

В процесс реформирования бюджетной системы активно вовлечены органы местного самоуправления. Кроме непосредственно реализации законодательных и иных нормативных актов, связанных с совершенствованием системы общественных финансов, органами местного самоуправления разрабатывались и исполнялись программы реформирования муниципальных финансов (планы действия по реформированию муниципальных финансов).

Муниципальное образование «Кижингинский район» принимает активное участие в реализации бюджетной реформы. В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов муниципального образования «Кижингинский район» осуществлены меры по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, изменению правовой формы бюджетных учреждений, автоматизации бюджетного процесса и системы муниципальных закупок.

В целом в муниципальном образовании «Кижингинский район» создана и действует достаточно современная система муниципальных финансов, характеризующаяся в следующем:

- определен статус и полномочия участников бюджетного процесса;

- бюджетный процесс строится исходя из принципа приоритета исполнения действующих расходных обязательств, этапы бюджетного процесса автоматизированы, исполнение бюджета муниципального образования «Кижингинский район» основано на принципах казначейского исполнения, обеспечивающего эффективный учет и контроль в процессе исполнения расходных обязательств, формирование достоверной бюджетной отчетности;

- внедрены элементы бюджетирования, ориентированного на результат, в частности, используются механизмы формирования муниципальных заданий, создана правовая база для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, оценки потребности и качества оказываемых муниципальных услуг, осуществлен масштабный перевод бюджетных учреждений в форму автономных учреждений и др.;

- осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе посредством утверждения бюджета муниципального образования «Кижингинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

При этом существует потребность в продолжение реализации отдельных направлений бюджетной реформы. Практическое применение некоторых норм, принципов и механизмов затруднено ввиду недостаточного методического регулирования, недостаточной готовности участников бюджетного процесса к переменам. В сфере муниципальных финансов района существуют недостатки и нерешенные проблемы, связанные с аналогичными трудностями на уровне Российской Федерации и Республики Бурятия:

- стратегическое планирование слабо увязано с бюджетным планированием, отсутствует оценка бюджетных, налоговых, тарифных инструментов, инструментов нормативного регулирования, применяемых для достижения целей социально-экономического развития;

- не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;

- структура и динамика расходов недостаточно четко увязаны с целями социально-экономического развития;

- планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных и текущих расходов методологически не взаимоувязано;

- система муниципального финансового контроля требует совершенствования;

- доходная база бюджета муниципального образования «Кижингинский район» остается нестабильной, что связано, в том числе, с нестабильностью межбюджетной политики в Республике Бурятия;

- применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, недостаточно увязано с бюджетным процессом;

- остаются вопросы в сфере применения муниципальных заданий.

Необходимость достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район» в условиях замедления темпов роста бюджетных доходов обуславливает актуальность разработки и реализации мер по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Кижингинский район».

 

II. Цели и задачи Программы

 

Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кижингинский район» по решению вопросов местного значения и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение программно-целевых методов планирования;

- повышение эффективности деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности реализации функций муниципального управления;

- развитие системы муниципального контроля;

- повышение эффективности системы муниципальных закупок;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Для решения указанных задач в 2014 - 2016 годах предлагается принять решения по следующим основным направлениям:

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для перехода к утверждению "программного" бюджета;

- повышение самостоятельности и ответственности участников бюджетного процесса;

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

- совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля;

- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях закупок для муниципальных нужд;

- создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений.

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

 

III. Система программных мероприятий

 

3.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы

 

3.1.1. Сокращение недоимки по платежам в бюджет

муниципального образования «Кижингинский район»

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Кризисные явления в экономической и финансовых сферах привели к росту недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет района. Так, недоимка по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет района по состоянию на 1 января 2013 г. составила 1343,0 тыс. руб. На 1 января 2014 г. недоимка составила 1931,0 тыс.руб.  За 2013 год недоимка увеличилась на 588,0 тыс. руб. или на 44%.

Работа по снижению недоимки осуществляется налоговыми органами, структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район». Координация действий контролирующих органов в данном направлении осуществляется в рамках деятельности Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район».

Тем не менее, обеспечение своевременного поступления платежей в местный бюджет и сокращение недоимки остается проблемным вопросом.

 

Мероприятия

 

Для решения задачи необходима реализация следующих мероприятий:

1. Осуществление мониторинга задолженности (недоимки) по платежам в бюджет муниципального образования «Кижингинский район».

2. Обеспечение координации деятельности главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, структурных подразделений Администрации муниципального образования «Кижингинский район» по вопросам сокращения недоимки в бюджет муниципального образования «Кижингинский район», в первую очередь, в рамках работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Сокращение к 1 января 2016 г. общего объема недоимки по платежам в местный бюджет до уровня 300,0 тыс. руб.

 

3.1.2. Повышение эффективности мероприятий по управлению и

использованию имущественного и земельного комплекса

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В настоящее время одним из важнейших направлений в деятельности муниципальных органов является увеличение доходной базы местного бюджета, в том числе неналоговых доходов от использования муниципального имущества. Не менее важно эффективное использование земельных ресурсов.

Важной задачей в таких условиях становится достижение наиболее эффективного использования имеющегося в наличии имущества и земельных ресурсов, совершенствования порядка предоставления имущества, земли в собственность, в аренду в целях недопущения значительного снижения платежей за использование муниципального имущества и земель.

В рамках проведения муниципальной политики, направленной на обеспечение эффективного и рационального использования земли и иной недвижимости.

Постоянно обновляемые в автоматизированной системе сведения о количестве и качестве различных категорий земель позволят создать реальный инструмент контроля за происходящими изменениями, наличие сведений о правовом режиме их использования и субъектах права на земельные участки - оперативно реагировать на факты неисполнения обязательств по уплате платежей в бюджет.

Дополнительным эффектом станет активизация сделок на рынке земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата и рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными участками и связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в государственной и муниципальной собственности, за счет внедрения современных информационных технологий и повышения достоверности и полноты информации о недвижимости.

Кроме того, в связи с принятием ряда существенных изменений в федеральном законодательстве, нормативная правовая база района, регулирующая имущественные отношения, нуждается в совершенствовании.

 

Мероприятия

 

Для решения указанных проблем необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Выявление муниципального имущества муниципального образования «Кижингинский район», не используемого для решения вопросов местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества.

2. Мониторинг достаточности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, для решения вопросов местного значения и предоставления муниципальных услуг.

3. Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления объектов муниципальной собственности, земельных участков в собственность, в аренду и безвозмездное пользование.

4. Внедрение и использование программных продуктов (Автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс в Республике Бурятия") в области имущественных и земельных отношений, а также в области градостроительной политики.

5. Проведение мероприятий по оформлению технической документации на объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации права собственности и постановке на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.

6. Пообъектный учет муниципального имущества и достоверная оценка объемов возможного неналогового дохода, вовлечение в хозяйственную деятельность неучтенных и простаивающих объектов.

7. Инвентаризация объектов и субъектов налогообложения в части земельного налога и налога на имущество физических лиц путем сверки данных в электронных базах УФНС по Республике Бурятия и Комитета по инфраструктуре администрации муниципального образования «Кижингинский район».

8. Реализация Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район» в части взаимодействия со структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Реализация мероприятий по повышению эффективности мероприятий по управлению и использованию имущественного и земельного комплекса муниципального образования «Кижингинский район» позволит достигнуть следующих результатов:

Рост объема доходов местного бюджета от сбора земельного налога, а также доходов от использования имущества в реальном выражении в 2014 - 2016 годах составит 29%. Таким образом, объем дополнительных доходов составит 351,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 19% от уровня 2013 года;

в 2015 году - 5% от уровня 2014 года (171,3 тыс. руб.);

в 2016 году - 5% от уровня 2012 года (179,8 тыс. руб.).

 

3.1.3. Повышение эффективности мер поддержки в области

развития малого и среднего предпринимательства

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Малое и среднее предпринимательство является важной частью экономической системы муниципального образования «Кижингинский район». Значительному вкладу малого бизнеса в социально-экономическое развитие муниципального образования «Кижингинский район» способствовала, в том числе, реализация мероприятий по поддержке предпринимательства.

Целями в сфере развития малого и среднего предпринимательства являются создание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике муниципального образования «Кижингинский район», создание условий для дальнейшего роста малого предпринимательства.

В 2013 году на территории муниципального образования «Кижингинский район» осуществляли деятельность 75 малых предприятий, вели деятельность 375 индивидуальных предпринимателя, обеспечивающих дополнительную занятость населения. Создано более 43 рабочих мест, всего  в субъектах малого предпринимательства было занято 2159 человек, в 2011 году числилось 2242 человек, объем отгрузки товаров собственного производства увеличилась на 9% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 524,6 млн. рублей). Основным видом деятельности является сельское хозяйство, производство и переработка сельхоз продукции, переработка древесины и розничная торговля.

 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе создан Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район». Основной задачей Фонда является аккумулирование инвестиционных ресурсов из всех потенциальных источников и оказание поддержки субъектам малого предпринимательства по приоритетам, заданным Программой социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район». В частности, в виде предоставления займов, микрозаймов субъектам малого предпринимательства, предоставления банковских гарантий. В 2011 году 27 хозяйствующих субъекта получили поддержку через фонд поддержки и развития малого предпринимательства (поручительство, микрозайм) на общую сумму 13,270 млн. рублей.

Вместе с тем, принятые меры не устранили проблем в развитии малого и среднего предпринимательства, одной из которых является недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса.

Дальнейший рост малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кижингинский район» будет во многом определяться уровнем развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

Мероприятия

 

Для решения существующих проблем необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий Фонду поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район», в части увеличения видов поддержки, предоставляемой Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район».

2. Внесение изменений в порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение полученных затрат с увеличением видов оказываемой поддержки.

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам реализации указанных мероприятий планируется получить следующие результаты:

- количество малых и средних предприятий составит:

в 2014 году - 493 единиц;

в 2015 году – 543 единиц;

в 2016 году - 598 единиц;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями составит:

в 2011 году - 602 млн. рублей;

в 2012 году - 618 млн. рублей;

в 2013 году - 624 млн. рублей.

3.1.5. Совершенствование системы управления муниципальным

долгом муниципального образования «Кижингинский район»

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Одной из важных задач управления финансами района является совершенствование системы управления муниципальным долгом муниципального образования «Кижингинский район».

Объем муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на протяжении 2010 - 2013 годов находился на достаточно высоком уровне, что обусловлено проведением рискованной политики в области муниципальных внутренних заимствований. Объем муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на 1 января 2011 г. составил 10,5 млн. руб., на 1 января 2012 г. – 10,0 млн. руб., на 1 января 2013г. – 9,9 млн.руб., на 1 января 2014г. – 9,5 млн. руб.

Анализ состояния муниципального долга показывает существенный объем долговой нагрузки на бюджет района по итогам 2010 -2013 гг. (рост составил 1,0 млн. руб.). Негативным фактором, влияющим на стабильность процесса управления муниципальным долгом, является необходимость полного погашения бюджетных кредитов в 2016 - 2017 годах и повышение процентных ставок за пользование бюджетными кредитами.

Сдерживание роста объема муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район», а также минимизация расходов на обслуживание долга, улучшение структуры долговых обязательств являются важнейшими задачами, стоящими в плановом периоде.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленных проблем необходима реализация следующих мероприятий:

1. Разработка и утверждение муниципальной целевой программы "О снижении муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

2. Проведение постоянной работы с кредитными организациями по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.

3. Направление экономии по обслуживанию муниципального долга на его погашение.

4. Поэтапное снижение объемов получения кредитов от кредитных организаций на финансирование дефицита бюджета района.

6. Поэтапное снижение объемов получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета РБ на покрытие временных кассовых разрывов и финансирование дефицита бюджета района.

 

Ожидаемые результаты

 

В рамках проведенной работы должны быть получены следующие результаты:

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район»;

- поэтапное снижение объема муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район»;

- повышение кредитного рейтинга муниципального образования «Кижингинский район» перед кредитными организациями как заемщика, позволяющего осуществлять привлечение кредитных средств на рефинансирование долговых обязательств под наиболее низкие процентные ставки по итогам торгов, проводимых в электронной форме.

 

 

 

3.2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

и внедрение программно-целевых методов планирования

 

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район» в условиях повышения требований к эффективности деятельности органов местного самоуправления необходима модернизация системы управления общественными финансами.

В целях повышения эффективности механизмов распределения бюджетных ресурсов, дальнейшего совершенствования бюджетного процесса, в ближайшей перспективе необходимо осуществить переход к планированию бюджетных ассигнований по программному принципу. Формирование бюджета по программному принципу требует расширения сферы применения программно-целевых принципов бюджетного планирования. В то же время программно-целевой метод планирования расходов, обеспечивающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования, является одним из основных направлений повышения эффективности бюджетной системы. На протяжении последних лет в муниципальном образовании «Кижингинский район» применяются инструменты среднесрочного финансового планирования, основным из которых является составление и утверждение бюджета на трехлетний период. Кроме того, нормативно закреплены процедуры работы с ведомственными целевыми программами, муниципальными заданиями. Составляется и ведется реестр расходных обязательств.

При этом действующие на сегодня муниципальном образовании «Кижингинский район» инструменты бюджетирования, ориентированного на результат, слабо увязаны между собой и с конкретными процедурами формирования проекта бюджета. Кроме того, в настоящее время практически не применяется механизм формирования и защиты докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. В результате инструменты бюджетирования по результатам слабо влияют на распределение средств бюджета между главными распорядителями бюджетных средств, при формировании проекта бюджета планируемые бюджетные ассигнования не увязываются с прогнозируемыми и фактическими результатами.

В плановом периоде необходимо решить две тесно сопряженные задачи: усилить увязку отдельных инструментов бюджетирования по результатам и осуществить переход на принципы бюджетного планирования по программно-целевому методу.

 

Мероприятия

 

Для решения указанных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Формирование и утверждение перечня сводных муниципальных программ муниципального образования «Кижингинский район» (аналогов государственных программ - далее программ), утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ муниципального образования «Кижингинский район», утверждение методических указаний по разработке и реализации программ муниципального образования «Кижингинский район», а также непосредственно разработка и утверждение программ муниципального образования «Кижингинский район» (с одновременным внесением изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы).

2. Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета. В методике планирования бюджетных ассигнований местного бюджета необходимо предусмотреть составление и представление главными распорядителями бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований. Обоснования должны представляться в разрезе расходных обязательств, содержать объем бюджетных ассигнований, сведения о непосредственных и конечных результатах. Внедрение процедуры представления обоснований бюджетных ассигнований предполагается одновременно с переходом к программной структуре бюджета.

3. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» от 28.04.2010 № 111 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кижингинский район»" в части установления прав, обязанностей и ответственности при формировании местного бюджета на основе программно-целевого принципа.

4. Утверждение порядка корректировки действующих расходных обязательств, а также принятия новых расходных обязательств. Порядок должен содержать механизм пересчета стоимости действующих расходных обязательств в связи с изменением цен, ростом инфляции и другими внешними параметрами. Если бюджет действующих обязательств превышает прогнозируемый объем доходов, порядок должен содержать процедуру их сокращения (приостановления). При принятии новых расходных обязательств обязательным требованием должно стать наличие детального обоснования, определения источников финансирования на весь период действия возникающих обязательств.

5. Разработка положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Выполнение планируемых мероприятий позволит встроить инструменты бюджетирования по результатам в процедуры составления проекта местного бюджета, что повысит обоснованность принятия решений по изменению структуры действующих расходных обязательств и введению новых расходных обязательств, будет препятствовать необоснованному увеличению объема расходных обязательств, повысит ответственность главных распорядителей бюджетных средств за принятые решения.

По итогам реализации комплекса мероприятий по внедрению программно-целевых принципов формирования бюджета предполагается достижение следующих результатов:

- принятие программного бюджета муниципального образования «Кижингинский район» не позднее 2014 г.;

- удельный вес расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках программ, составит:

в 2014 году - не менее 1%;

в 2015 году - не менее 20%.

в 2016 году - не менее 30%

Бюджетный эффект реализации данной задачи выразится в сокращении бюджетных расходов за счет повышения эффективности их использования.

 

3.3. Повышение эффективности деятельности в сфере

предоставления муниципальных услуг

 

3.3.1. Повышение качества и эффективности предоставления

муниципальных услуг

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В настоящее время осуществляются мероприятия по оптимизации сети муниципальных учреждений. По состоянию на 1 июня 2014 г. общее количество муниципальных учреждений муниципального образования «Кижингинский район» составляет 59, в том числе автономных - 5.

В настоящее время принят базовый документ, регламентирующий формирование и доведение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Кижингинский район». Структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район» утверждены перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями.

В целях усиления контроля за эффективностью использования бюджетных средств и качеством результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений принят Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.

Обязательным элементом финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг является наличие утвержденных для каждой услуги (работы), включенной в Перечень муниципальных услуг (работ), расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и содержание имущества муниципальных учреждений. Структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район» разработаны и утверждаются методики расчета нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), значения нормативных затрат.

В то же время требуется усовершенствовать процедуры доведения муниципальных заданий до муниципальных учреждений и мониторинг их выполнения, обеспечить объективную оценку эффективности их деятельности.

 

Мероприятия

 

1. Совершенствование системы планирования и учета муниципальных услуг, корректировка стандартов предоставления услуг и их перечня.

2. Разработка ведомственных актов по контролю за реалистичностью показателей муниципального задания и его выполнением; мониторинг выполнения муниципального задания.

3. Проведение мониторинга эффективности деятельности муниципальных учреждений.

 

Ожидаемые результаты

 

В итоге реализации указанных мероприятий планируется получение следующих результатов:

- доля автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений составит:

в 2013 году - 2%;

в 2014 году - 9%;

в 2015 году - 9%;

- появление на рынке муниципальных услуг негосударственных организаций, повышение конкуренции, повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- утверждение и доведение муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение до всех муниципальных учреждений.

 

 

 

 

3.3.2. Развитие системы предоставления муниципальных услуг в

электронном виде

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Развитие информационного общества, повышение эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг организациям и гражданам Кижингинского района, повышение уровня доверия и оперативности взаимодействия между населением муниципального образования «Кижингинский район» и органами местного самоуправления является одним из приоритетов деятельности Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Эффективным решением повышения качества и доступности муниципальных услуг является внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы их предоставления.

На данный момент на региональном портале государственных и муниципальных услуг размещены данные о муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Для организации дальнейшей работы необходимо автоматизировать систему электронного документооборота в Администрации муниципального образования «Кижингинский район» и процесс предоставления муниципальных услуг.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленной задачи требуется реализовать следующие мероприятия:

1. Создание автоматизированной системы электронного документооборота органов местного самоуправления и оказания муниципальных услуг.

2. Участие в создании регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

3. Участие в развитии сервисов регионального портала государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия.

 

Ожидаемые результаты

 

- создание единого информационного хранилища документов, организация унифицированного порядка индивидуальной и коллективной работы с документами, обеспечения унификации управленческой документации и сокращения количества форм и видов единообразных документов;

- обеспечение автоматизированного контроля за прохождением документов с момента их получения или создания до завершения исполнения;

- повышение эффективности исполнения процессов оказания муниципальных услуг путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, операций, выполняемых "вручную", оптимизации информационного взаимодействия участников процессов;

- обеспечение оперативности, полноты представления и достоверности информации, автоматизированного контроля и мониторинга предоставления услуг;

- повышение уровня информационной открытости и прозрачности исполнения процессов предоставления муниципальных услуг, повышение удобства и комфорта (снижение финансовых и временных затрат);

- минимизация личного взаимодействия заявителя с работниками Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

 

 

3.4. Повышение эффективности реализации функций

муниципального управления

 

3.4.1. Повышение качества финансового менеджмента главных

распорядителей бюджетных средств

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Развитие экономики и необходимость модернизации подходов к управлению муниципальными финансами требуют повышения результативности и прозрачности финансовой системы, усиления ответственности органов местного самоуправления за последствия принятия ими управленческих решений на основе подходов корпоративного финансового менеджмента.

Необходимо разработать нормативно-правовой акт по анализу и оценке совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исполнение местного бюджета, учет, отчетность и контроль).

Также важно при проведении анализа и оценки обеспечить открытость информации о результатах, установить взаимосвязь между результатами и управленческими решениями, которые должны возникнуть на основании результатов мониторинга качества финансового менеджмента.

 

Мероприятия

 

Для решения данной проблемы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Разработка положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета.

2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, публикация результатов мониторинга качества финансового менеджмента.

3. Автоматизация бюджетного процесса, приобретение компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники. (План на 2014 г. - 104 тыс. руб, план 2015 год – 104 тыс.руб., план 2016 год – 104 тыс.руб.)

4. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. (План на 2014 год  140 тыс. руб., план на 2015 год  140 тыс. руб., план на 2016 год  140 тыс. руб.). В рамках планируемых мероприятий планируется провести профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 2014 г. - 6 муниципальных служащих, 2015г.- 6 муниципальных служащих, 2016 г. – 6 муниципальных служащих.

 

 

Ожидаемые результаты

 

Реализация комплекса мероприятий по повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств должна обеспечить ежегодный прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств не менее чем на 10% в год.

В результате бюджетный эффект может выразиться в:

- сокращении сумм, подлежащих к взысканию по исполнительным документам за счет средств местного бюджета;

- сокращении сумм недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у главных распорядителей бюджетных средств;

- сокращении сумм нарушений, выявленных в ходе внутренних и внешних контрольных мероприятий;

- сокращении (ликвидации) кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

 

 

 

3.5. Развитие системы муниципального контроля

 

3.5.1. Повышение эффективности муниципального финансового

контроля за счет совершенствования механизмов внутреннего

финансового контроля

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В последние годы наблюдается смещение акцента с контроля за исполнением формальных показателей соответствия сметным назначениям, правильности применения бюджетной классификации и т.д. на контроль результативности, сопряженный с оценкой деятельности органов местного самоуправления по достижению целей социально-экономического развития. При этом Администрацией района и структурными подразделениями проводится планомерная работа в направлении устранения и профилактики финансовых нарушений. Существует проблема недостаточного уровня внутреннего (ведомственного) контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств. Низкий уровень такого "самоконтроля" обуславливает возникновение негативных явлений, связанных со значительным количеством нарушений не только в ходе последующего контроля, но и выявляемых на этапе предварительного контроля.

Таким образом, при достаточно эффективно функционирующей системе внешнего финансового контроля наблюдается отставание в вопросах развития системы внутреннего контроля. Одной из причин недостаточного развития этой системы является наличие пробелов в законодательстве, в частности, до сих пор отсутствует четкое разграничение между внешним и внутренним аудитом, отсутствует единая методология контроля. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных кадров для выполнения контрольных мероприятий в полном объеме.

 

Мероприятия

 

1. Утверждение методических рекомендаций по разработке порядка осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств.

2. Утверждение порядков осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств.

3. Осуществление уполномоченным органом проверок состояния ведомственного контроля у главных распорядителей бюджетных средств.

4. Осуществление главным распорядителем бюджетных средств проверок состояния ведомственного контроля у распорядителей и получателей бюджетных средств, подведомственных организаций.

5. Организация повышения квалификации работников, осуществляющих внутренний финансовый контроль.

 

Ожидаемые результаты

 

В результате реализации мероприятий должны быть получены следующие результаты:

- укрепление системы внутреннего (ведомственного) контроля, повышение уровня ответственности субъектов бюджетного процесса;

- укрепление финансовой дисциплины, минимизация нарушений бюджетного законодательства, снижение сумм выявленных нарушений;

- сокращение суммы выявленного нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета у главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений по отношению к 2013 году:

в 2014 году - 5%;

в 2015 году - 10%;

в 2016 году - 10%.

 

3.6. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

3.6.1. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В последнее время уделяется большое внимание совершенствованию правовой базы регулирования процессов государственных и муниципальных закупок.

Реализация мероприятий по совершенствованию сферы размещения заказов будет способствовать повышению эффективности использования средств бюджета, направляемых на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленной задачи необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Создание программного комплекса по планированию, размещению и исполнению муниципального заказа муниципального образования «Кижингинский район», что даст возможность получать оперативные отчетные данные.

2. Интеграция информационных ресурсов, связанных с размещением заказов и исполнением контрактов.

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам исполнения указанных мероприятий планируется получить следующие результаты:

- доля жалоб, признанных обоснованными (включая частично обоснованные), составит:

в 2014 году - 13%;

в 2015 году - 7%;

в 2016 году - 5%;

- условная экономия бюджетных средств по результатам размещения заказа способом открытого конкурса, аукционов в электронной форме и запросов котировок составит:

в 2014 году - 6%;

в 2015 году - 6%;

в 2016 году - 5%.

 

3.7. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

3.7.1. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В целях автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Кижингинский район» внедрен ряд программных комплексов, позволивших существенно сократить время обработки бюджетной информации, снизить влияние человеческого фактора на результаты работы и обеспечить одновременный оперативный доступ к имеющейся базе данных.

В то же время при достаточно высоком уровне автоматизации не удалось уйти от дублирования представляемой в электронном виде главными распорядителями бюджетных средств информации экземпляром на бумажном носителе, что приводит к неэффективному расходованию финансовых и временных ресурсов. Для совершенствования и развития информационной системы управления муниципальными финансами необходимо осуществить внедрение электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи.

 

Мероприятия

 

Для решения указанной проблемы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Разработка и утверждение Порядка сбора Комитетом экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» отчетности главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

2. Разработка и утверждение порядка электронного обмена документами между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета и Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» по исполнению бюджета с использованием электронной цифровой подписи".

3. Автоматизация сбора отчетности главных распорядителей бюджетных средств с использованием электронной цифровой подписи, обмена документами между главными распорядителями бюджетных средств и Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» по исполнению бюджета с использованием электронной цифровой подписи.

4. Приобретение компьютерного (серверного) и оборудования и оргтехники для автоматизации бюджетного процесса

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам реализации комплекса мероприятий планируется получить следующие результаты:

- интеграция системы электронного документооборота с финансово-учетной системой исполнения бюджета путем обеспечения юридической значимости электронных документов;

- защита передаваемой информации от подмены и искажения;

- сокращение расходов на формирование, доставку и обработку бумажных документов (к уровню 2013 года):

в 2014 году – 20,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;

- значительное снижение временных затрат на доставку, согласование и утверждение документов (к уровню 2013 года):

в 2014 году - на 30,0%;

в 2015 году - на 20,0%.

 

IV. Риски реализации Программы

 

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации Программы и достижения поставленной цели, позволяет выделить следующие их виды.

 

Оценка рисков, возникающих в процессе реализации Программы

 


п/п

Описание рисков

Меры по снижению рисков

1.

Внешние риски

1.1.

Изменение федерального
и республиканского    
законодательства

Мониторинг изменений действующего          
законодательства.                           
Оперативное приведение нормативно-правовых 
актов района в соответствие с требованиями,
установленными на федеральном и региональном
уровне

1.2.

Изменения экономической
ситуации в районе

Мониторинг экономической ситуации

1.3.

Низкая                
заинтересованность    
работников органов    
местного              
самоуправления,       
учреждений

Применение механизмов стимулирования,      
проведение разъяснительной работы путем    
организации семинаров

2.

Внутренние риски

2.1.

Недостаточная         
квалификация кадрового
состава органов       
местного самоуправления

Проведение конференций, рабочих встреч,    
семинаров, круглых столов по обмену опытом,
организация переподготовки персонала

 

V. Организация реализации Программы

 

Руководство Программой в процессе ее реализации возлагается на Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» как координатор реализации Программы:

- осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий Программы;

- организует текущее управление реализацией Программы;

- устанавливает требования к содержанию отчетных документов по результатам исполнения Программы;

- обеспечивает мониторинг хода реализации Программы;

- обеспечивает размещение в электронном виде на сайте Администрации муниципального образования «Кижингинский район» в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы;

- осуществляет подготовку материалов о ходе реализации Программы и представляет их на рассмотрение главе муниципального образования «Кижингинский район».

Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кижингинский район» как ответственные исполнители Программы:

- осуществляют планирование, организацию исполнения и контроль за реализацией закрепленных за ними мероприятий Программы;

- представляют координатору отчетные документы по результатам исполнения Программы;

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы, и обеспечивают своевременное их принятие;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы, за выполнение показателей результативности Программы;

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

В течение всего периода реализации Программы будет осуществляться следующий порядок мониторинга реализации Программы:

- структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кижингинский район» представляют ежеквартально отчеты о ходе реализации Программы, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, в Комитет по экономике и финансам отчет по установленной форме;

- Комитет по экономике и финансам представляет в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным отчет о реализации мероприятий и выполнении показателей Программы.

 

VI. Финансовое обеспечение Программы

 

На реализацию мероприятий Программы потребуется 5900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1400,0 тыс. рублей;

2015 год – 2000,0 тыс. рублей;

2016 год – 2500,0 тыс. рублей.

Источники финансирования:

- средства местного бюджета муниципального образования «Кижингинский район»;

- средства бюджета Республики Бурятия (в случае получения средств в результате конкурсного отбора на предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов).

Объемы финансирования мероприятий Программы из средств бюджета муниципального образования «Кижингинский район» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении решения Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

 

VII. Оценка эффективности реализации Программы

 

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности:

 

3.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Общий объем недоимки по налоговым и
неналоговым платежам в местный бюджет

тыс. рублей

1000

500

300

Рост объема доходов местного бюджета от
сбора земельного налога и налога на
имущество физических лиц, а также
доходов от использования имущества

тыс. рублей

-

171,3

179,8

% к пред.
году

-

5

5

Количество малых предприятий

единиц

74

75

77

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
малыми и средними предприятиями

млн. рублей

498,1

508

519

 

3.2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

и внедрение программно-целевых методов планирования

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Удельный вес расходов местного бюджета,
формируемых в рамках программ

%

1

20

30

 

 

3.3. Повышение эффективности деятельности в сфере

предоставления муниципальных услуг

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Доля автономных учреждений в общем числе
муниципальных учреждений

%

2

9

9

 

3.4. Повышение эффективности реализации функций

муниципального управления

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Прирост итоговой оценки качества        
финансового менеджмента главных         
распорядителей бюджетных средств к уровню
2013 года

%

10

5

5

 

3.5. Развитие системы муниципального контроля

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Сокращение суммы выявленного нецелевого и
неэффективного использования средств    
местного бюджета у главных            
распорядителей бюджетных средств и их   
подведомственных учреждений по отношению
к 2010 году

%

5

10

10

 

3.6. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

Наименование показателя

Ед.  
измерения

2014

2015

2016

Условная экономия бюджетных средств при     
размещении заказа

%

6

6

5

Доля жалоб, признанных обоснованными (включая
частично обоснованные)

%

13

7

5

 

3.7. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

Наименование показателя

Ед.  
измерения

2014

2015

2016

Сокращение расходов на формирование, доставку
и обработку бумажных документов к уровню 2013
года

Тыс. руб.

-

20

30

Снижение временных затрат на доставку,      
согласование и утверждение документов к     
уровню 2013 года

%

-

30

20

 

 

 

Приложение № 2

к Постановлению главы –

руководителя Администрации

МО «Кижингинский район»

от 01.07.2014 № 236

 

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА

ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

 

N

Мероприятие

Вид документа

Срок    
исполнения

Ответственные  
исполнители

1.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости        
бюджетной системы

1.1.

Сокращение недоимки по платежам в бюджет муниципального образования «Кижингинский район»

1.1.1.

Осуществление     
мониторинга       
задолженности     
(недоимки) по     
платежам в бюджет 
МО «Кижингинский район»

Аналитическая
записка

В течение   
2014 - 2016 
гг.

Комиссия по повышению     
доходов бюджета

1.1.2.

Обеспечение       
координации       
деятельности      
главных           
администраторов   
доходов местного  
бюджета,          
структурных       
подразделений     
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
вопросам сокращения
недоимки в бюджет

Протокол

В течение   
2014 - 2016 
гг.

Комиссия по повышению     
доходов бюджета

1.2.

Повышение эффективности мероприятий по управлению и использованию 
имущественного и земельного комплекса

1.2.1.

Выявление         
муниципального    
имущества         
МО «Кижингинский район», не   
используемого для 
решения вопросов  
местного значения.
Подготовка        
документации для  
отчуждения        
имущества

Аналитические
материалы

2014 г.

Комитет по       
инфраструктуре 
(далее - КИФ)

1.3.2.

Мониторинг        
достаточности     
муниципального    
имущества,        
находящегося в    
оперативном       
управлении        
муниципальных     
учреждений для    
решения вопросов  
местного значения и
предоставления    
муниципальных услуг

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.3.

Совершенствование 
муниципальных     
нормативных       
правовых актов,   
регулирующих      
порядок           
предоставления    
объектов          
муниципальной     
собственности,    
земельных участков
в собственность, в
аренду и          
безвозмездное     
пользование

Муниципальные
правовые акты

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.4.

Внедрение и        
использование     
программных       
продуктов (Автоматизированная
информационная    
система           
"Имущественно-    
земельный комплекс
в Республике      
Бурятия") в области
имущественных и   
земельных         
отношений, а также
в области         
градостроительной 
политики

Программный  
модуль

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.5.

Проведение        
мероприятий по    
оформлению        
технической       
документации на   
объекты            
недвижимости,     
подлежащие        
государственной   
регистрации права 
собственности и   
постановке на учет
в качестве        
бесхозяйных       
недвижимых вещей

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.6.

Пообъектный учет  
муниципального    
имущества и       
достоверная оценка
объемов возможного
неналогового      
дохода, вовлечение
в хозяйственную   
деятельность      
неучтенных и      
простаивающих     
объектов

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016
гг.

КИФ

1.3.7.

Инвентаризация    
объектов и        
субъектов         
налогообложения в 
части земельного  
налога и налога на
имущество         
физических лиц    
путем сверки данных
в электронных базах
УФНС по Республике
Бурятия и Комитета
по инфраструктуре

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.8.

Реализация Плана  
мобилизации       
налоговых и       
неналоговых доходов
бюджета МО «Кижингинский район»
в части           
взаимодействия со 
структурными      
подразделениями   
Администрации     
МО «Кижингинский район»

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.4.

Повышение эффективности мер поддержки в области развития малого и 
среднего предпринимательства

1.4.1.

Внесение изменений
в Порядок         
предоставления    
субсидий Фонду    
поддержки малого  
предпринимательства
МО «Кижингинский район», в    
части увеличения  
видов поддержки,  
предоставляемой   
Фондом субъектам  
малого и среднего 
предпринимательства
МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 - 2016 
годы

Комитет по       
экономике и финансам

1.4.2.

Внесение изменений
в порядок         
предоставления    
субъектам малого и
среднего          
предпринимательства
субсидий на       
возмещение        
полученных затрат с
увеличением видов 
оказываемой       
поддержки

Постановление

2014 - 2016 
гг.

Комитет по       
экономке и финансам

1.5.

Совершенствование системы управления муниципальным долгом         
МО «Кижингинский район»

1.5.1.

Разработка и      
утверждение       
муниципальной     
целевой программы 
"О снижении       
муниципального    
долга МО «Кижингинский район» на 2012  
год и на плановый 
период 2013 и 2014
годов"

Постановление

2013 - 2014
гг.

Комитет по экономике и финансам (далее -
КЭФ)

2.

Повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение
программно-целевых методов планирования

2.1.

Повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение
программно-целевых методов планирования

2.1.1.

Формирование и    
утверждение перечня
сводных           
муниципальных     
программ МО «Кижингинский район» (аналогов
государственных   
программ)

Постановление

2014 г.

КЭФ

 

Утверждение порядка
разработки,       
реализации и оценки
эффективности     
программ МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 г.

КЭФ

 

Утверждение       
методических      
указаний по       
разработке и      
реализации программ
МО «Кижингинский район»

Ведомственный
акт (совместн.
приказ)

2014 г.

КЭФ

 

Разработка и      
утверждение       
программ МО «Кижингинский район» (с одновременным     
внесением изменений
в действующие     
муниципальные и   
ведомственные     
целевые программы)

Постановление

2014 г.

Структурные      
подразделения    
Администрации    
МО «Кижингинский район» (далее
- структурные    
подразделения)

2.1.2.

Совершенствование 
методики          
планирования      
бюджетных         
ассигнований      
местного бюджета
с переходом к     
программной       
структуре бюджета

Ведомственный
акт

2014 г.

КЭФ

2.1.3.

Внесение изменений
в решение         
Совета 
депутатов МО «Кижингинский район» от      
28.04.2010г. №111
"Об утверждении   
Положения о       
бюджетном         
устройстве и      
бюджетном процессе
в МО «Кижингинский район"
в части           
установления прав,
обязанностей и    
ответственности при
формировании      
местного бюджета
на основе         
программно-целевого
принципа

Решение      
Совета       
депутатов МО «Кижингинский район»

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

2.1.4.

Утверждение порядка
корректировки     
действующих       
расходных         
обязательств, а   
также принятия    
новых расходных   
обязательств

Ведомственный
акт

2014 г.

КЭФ

2.1.5.

Разработка        
Положения о       
докладах о        
результатах и     
основных          
направлениях      
деятельности      
главных           
распорядителей    
бюджетных средств 
МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 г.

КЭФ

3.

Повышение эффективности деятельности в сфере предоставления       
муниципальных услуг

3.1.

Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных   
услуг

3.1.1.

Совершенствование 
системы           
планирования и    
учета муниципальных
услуг,            
корректировка     
стандартов        
предоставления    
услуг и их перечня

Постановление

По мере     
необходимости

КЭФ, структурные 
подразделения

3.1.2.

Разработка        
ведомственных актов
по контролю за    
реалистичностью   
показателей       
муниципального     
задания и его     
выполнением;      
мониторинг        
выполнения        
муниципального    
задания

Ведомственный
акт с        
последующим  
представлением
аналитических
материалов

Ежегодно

Структурные      
подразделения -  
учредители       
подведомственного
учреждения

3.1.3.

Проведение        
мониторинга       
эффективности     
деятельности      
муниципальных     
учреждений

Аналитические
материалы

Ежеквартально

Структурные      
подразделения -  
учредители       
подведомственного
учреждения

3.2.

Развитие системы предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде

3.2.1.

Создание          
автоматизированной
системы           
электронного      
документооборота  
органов местного  
самоуправления и  
оказания          
муниципальных услуг

Постановление

2014 - 2016 
годы

КЭФ

3.2.2.

Участие в создании
регионального     
сегмента системы  
межведомственного 
электронного      
взаимодействия    
(далее - СМЭВ)

Постановление

2014 - 2015
годы

КЭФ

3.2.3.

Развитие сервисов 
регионального     
портала           
государственных и 
муниципальных услуг
Республики Бурятия

Программные  
приложения

2014 - 2015 
годы

КЭФ

4.

Повышение эффективности реализации функций муниципального         
управления

4.1.

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств

4.1.1.

Разработка        
Положения о       
проведении        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета

Постановление

2014 г.

КЭФ

4.1.2.

Проведение        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета, публикация
результатов       
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента

Аналитические
материалы

2014 г.

КЭФ, структурные  
подразделения

4.1.3.

Автоматизация     
проведения        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета

Программное  
приложение

2014 г.

КЭФ

5.

Развитие системы муниципального контроля

5.1.

Повышение эффективности муниципального финансового контроля за счет
совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля

5.1.1.

Утверждение       
методических      
рекомендаций по   
разработке порядка
осуществления     
внутреннего       
финансового       
контроля главными 
распорядителями   
бюджетных средств

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

5.1.2.

Утверждение       
порядков          
осуществления     
внутреннего       
финансового       
контроля главными 
распорядителями   
бюджетных средств

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

Структурные      
подразделения

5.1.3.

Осуществление     
проверок состояния
ведомственного    
контроля у главных
распорядителей    
бюджетных средств

Аналитические
материалы

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

5.1.4.

Осуществление     
главным
распорядителем    
бюджетных средств 
проверок состояния
ведомственного    
контроля у        
распорядителей и  
получателей       
бюджетных средств,
подведомственных  
организаций

Аналитические
материалы

2014 - 2016 
гг.

Структурные      
подразделения

5.1.5.

Организация       
повышения         
квалификации      
работников,       
осуществляющих    
внутренний        
финансовый контроль

 

2014 - 2016
гг.

КЭФ

6.

Повышение эффективности системы муниципальных закупок

6.1.

Повышение эффективности системы муниципальных закупок

6.1.1.

Создание          
программного      
комплекса по      
планированию,     
размещению и      
исполнению        
муниципального    
заказа МО «Кижингинский район»

Программный  
модуль

2014 г.

Центр по    
муниципальным    
закупкам

6.1.2.

Интеграция        
информационных    
ресурсов, связанных
с размещением     
заказов и  
исполнением
контрактов

Ведомственный
акт

2014 г.

Центр по    
муниципальным    
закупкам

7.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

7.1.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

7.1.1.

Подготовка проекта
приказа Комитета по экономике и
финансам
Администрации
МО «Кижингинский район» "Об   
утверждении Порядка
сбора Комитетом по экономике и
финансам          
Администрации      
МО «Кижингинский район»       
отчетности главных
распорядителей    
бюджетных средств 
местного бюджета
в электронном виде
с использованием  
электронной       
цифровой подписи"

Ведомственный
акт

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

7.1.2.

Подготовка проекта
приказа Комитета по экономике и
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» "Об   
утверждении Порядка
электронного обмена
документами между 
главными          
распорядителями   
бюджетных средств 
местного бюджета
и Комитетом по экономике и   
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
исполнению бюджета
с использованием  
электронной       
цифровой подписи"

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

7.1.3.

Автоматизация сбора
отчетности главных
распорядителей    
бюджетных средств с
использованием    
электронной       
цифровой подписи, 
обмена документами
между главными    
распорядителями   
бюджетных средств и
Комитетом по      
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
исполнению бюджета
с использованием  
электронной       
цифровой подписи

Ведомственный
акт

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2014 №363

04.02.2015 17:42

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования


с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12                    от «31» октября 2014 г. №363

Об утверждении Муниципальной программы

«Развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании «Кижингинский район»

на 2014-2016 годы и на период до 2020 года».

 

В целях обеспечения устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

  1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»;
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя руководителя – Председателя Комитета по экономике и финансам С.Б. Доржиева;
  3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Глава

МО «Кижингинский район»                                                               Г.З. Лхасаранов

 

 

 

 

Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года».  

Паспорт Муниципальной программы

Наименование 
Муниципальнойпрограммы

«Развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (далее Муниципальная программа).

Основные исполнители Муниципальной программы

Комитет по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район»

Соисполнители Муниципальной программы

Комитет по инфраструктуре администрации МО «Кижингинский район», Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района

Программно-целевые инструменты

отсутствуют

Цель Муниципальнойпрограммы

Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики МО «Кижингинский район», как основы экономического роста, повышения благосостояния и качества жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности МО «Кижингинский район»

Задачи Муниципальнойпрограммы

1.     Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Кижингинский район»;

2.    Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику МО «Кижингинский район»;

3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса;

4. Повышение инвестиционной привлекательности МО «Кижингинский район».

Целевые      
индикаторы   
Муниципальнойпрограммы

1. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение  электроэнергии, газа, пара и воды»), млн. рублей;

2. Поступление налоговых доходов от субъектов малого  предпринимательства в налоговых доходах местного бюджета, млн. рублей;

3. Сумма оказанной финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район», млн. руб.;

4. Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе, тыс. чел.

Срок реализации

Сроки реализации: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.   

Объем финансирования

 

Год

Общий объем 
финансирования, тыс. руб.

В том числе

Республиканский бюджет *

Местный бюджет *

Внебюджетные источники

 

2014-2020

8400

6300

2100

0

2014

1200

900

300

0

2015

1200

900

300

0

2016

1200

900

300

0

2017

1200

900

300

0

2018

1200

900

300

0

2019

1200

900

300

0

2020

1200

900

300

0

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

 

Реализация программы позволит увеличить к 2020 г***.:

1. Рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») на 39,1% (по сравнению с 2011 годом);

2. Увеличение доли поступлений налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах местного бюджета на 4,5% (по сравнению с 2011 годом);

3. Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе на 3,3% (по сравнению с 2011 годом);

4. Увеличение финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район» на 1421% (по сравнению с 2011 годом).

 

Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению;

,   справочно, носит прогнозный характер, подлежит уточнению

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

 

Основными направлениями Муниципальной программы Кижингинского района являются развитие малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности в МО «Кижингинский район».

В результате реализации выбранных направлений конечный итог должен соответствовать следующим параметрам:

  • обеспечивать развитие экономики МО до уровня, позволяющего ему реализовывать право на осуществление местного самоуправления;
  • обеспечивать достижение целей с наименьшими затратами;
  • обеспечивать рациональное использование имеющихся ресурсов для комплексного социально-экономического развития Кижингинского района.
  • обеспечивать эффективное использование собственных  социально-экономических потенциалов МО при обеспечении населения в товарах и услугах.

 

 

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Кижингинском районе за 2011-2013 годы можно охарактеризовать следующим образом.

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности МО «Кижингинский район»

за период 2011-2013 годы.

Наименование показателя

Значение показателя (по годам)

2011 г

2012 г

2013 г

1

Объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») млн. руб.

99,2

282,6

146,1

2

Поступление налоговых доходов от субъектов малого  предпринимательства в налоговых доходах местного бюджета, млн. рублей

4,2

5,2

4,7

3

Численность занятых на малых и средних предприятиях
на постоянной основе, тыс. чел.

2242

2104

2159

4

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район», млн. руб.

2,5

5,3

13,3

В Кижингинском районе по состоянию на 1.01.2014 года зарегистрированы 581 хозяйствующих субъекта, из них юридических лиц 66, индивидуальных предпринимателей 515 человек (по данным выгрузки ЕГРЮЛ и ЕГРИП УФНС России).

Объем выпускаемой продукции субъектами малого предпринимательства составляет 522,3 млн. рублей, прогноз выполнен на 100,4% (по данным Комитета по экономике и финансам), в том числе по видам деятельности:

Обработка древесины и производство изделий из дерева – 489,4 млн. рублей

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 32,9 млн. рублей

Применяют ЕНВД 273 ИП, поступило в 2013 году 4550,5 тыс. рублей.

Применяющих УСН на основе патента 18 ИП в основном предприниматели осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, автотранспортных услуг, поступило в 2013 году 129,8 тыс. рублей.

ЕСХН 54,9 тыс. рублей.

В начале 2009 года при  администрации МО «Кижингинский район» создан Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района.

Предметом деятельности Фонда является финансовое или иное обеспечение выполнения региональных и муниципальных программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства в МО «Кижингинский район».

Кредитный портфель Фонда по состоянию на 1.01.2014 года составляет  16957 тыс. рублей.

Из республиканского бюджета Фонду выделено 16315 тыс. руб. и из муниципального бюджета 3400 тыс. рублей.

За весь период работы Фонда поддержки малого предпринимательства Кижингинского района финансовая поддержка предоставлена 90 предпринимателям района на общую сумму 25530 тыс. рублей, что составляет 134% всех денежных средств фонда. Из них направлено  на микрозаймы 16521 тыс. рублей  и на поручительство 5460 тыс. рублей, по поручительству также дополнительно оказано содействие в фактическом получении 13050 тыс. рублей.

Предоставление финансового лизинга 4 предпринимателям на сумму 822 тыс. рублей, возмещение  5 предпринимателям на сумму 2727 тыс. рублей.

Социальный эффект:

В результате реализации программы финансовой поддержки было сохранено 329 рабочих места и создано 104 рабочих места.

В 2013 году предоставлено 25 микрозаймов на общую сумму 9,77 млн. рублей.

Поручительство перед банком партнером не предоставлялись.

Компенсация первоначального взноса лизингивого платежа предоставлена 4 предпринимателям на сумму 2,7 млн. рублей.

Предоставление финансового лизинга 2 предпринимателям на сумму 675,7 тыс. рублей.

Объемы инвестиций в основной капитал (внебюджетные) в 2013 году составили 146,1 млн. рублей (см. таблица внебюджетные инвестиции).

Таблица внебюджетные инвестиции

№ПП

Наименование

Объем инвестиций, млн. руб.

1

Строительство магазина "Хозяйственные товары" ИП Аздаевой М.В. Общая площадь 200 кв. м.

6,0

2

Строительство магазина "Продукты" ИП Козлова С. А. Общая площадь 30 кв. м.

0,550

3

Строительство Магазина ИП Хажеев А.П., Общая площадь 84 кв. м.

0,790

4

Строительство магазина ИП Цыдыпов Ц.Б. Общая площадь 70 кв. м.

1,5

5

Строительство магазина ИП Молоковой И.М. Общая площадь 1000 кв. м.

10,0

6

Приобретение основных средств, предприятиями сельского хозяйства (сельхоз. техника).

127,3

 

Всего:

146,1

В результате реализации программы к 2020 году будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

  • Объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды»)   млн. руб.;
  • Поступление налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. (ЕНВД, ЕСХН, УСНО по Патенту) 6,7 млн. руб.;
  • Численность занятых на малых и средних предприятиях
    на постоянной основе, 2,316 тыс. чел.;
  • Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район» 13,5 млн. руб.

В МО «Кижингинский район» создана и действует институциональная структура развития экономики, представляющая собой единую систему, включающую Попечительский совет, Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации МО «Кижингинский район», Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района, проектный управляющий Комитета по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район». В МО «Кижингинский район» существуют факторы, сдерживающие развитие в данной сфере, к которым относятся:

  • недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса, собственных помещений;
  • низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления).

В целях преодоления негативных тенденций и усиления развития малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности МО «Кижингинский район» необходима активизация действий исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления.

Основным инструментом реализации муниципальной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на среднесрочный и долгосрочный период  будет настоящая Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (далее – Муниципальная программа).

Раздел II. Цель и задачи Муниципальной программы

 

Главными целями Муниципальной программы являются формирование экономической среды, стимулирующей создание новых рабочих мест, увеличение объема и качества услуг, активизация предпринимательской деятельности, повышение инвестиционной привлекательности и рост занятости населения в районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  • Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику МО «Кижингинский район»;
  • Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Кижингинский район»;
  • Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кижингинский район»;
  • Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса;
  • Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности.

 

В рамках реализации поставленных целей муниципальной программы планируется осуществление следующих мероприятий:

  • Организация инвестиционного процесса;
  • Привлечение инвестиций в МО «Кижингинский район»;
  • Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (займы, микрозаймы, поручительства, предоставление основных средств в лизинг) через Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района.
  • Содействие развитию начинающих предпринимателей;
  • Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.
  • Мероприятия по пропаганде предпринимательской деятельности. Продвижение предпринимателей на участие в конкурсах регионального уровня.

Показателями достижения целей и задач Муниципальной программы являются:

  1. Объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») млн. руб.;
  2. Поступление налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. (ЕНВД, ЕСХН, УСНО по Патенту);
  3. Численность занятых на малых и средних предприятиях
    на постоянной основе, тыс. чел.;
  4. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район», млн. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

  • фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей Муниципальной программы (целевой параметр 100%);

Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю

 

ст + (мо-ст)

Sц =  ----------------------   х 100 , где:

п

ц –целевой параметр

ст – фактическое значение, официальная статистическая информация

мо – фактическое значение, отчетные данные Комитета по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район»

п – плановое значение

 

Расчет эффективности реализации программы:

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы (согласно сводной таблице оценки эффективности реализации программы) дается качественная оценка эффективности ее реализации:

 

Итоговая* 
сводная 
оценка  
(баллов)

Вывод об результативности 
реализации  программы

Предложение по дальнейшей
реализации муниципальной
программы

S > 100

высокоэффективна

 

S = 100

эффективна

 

S < 70

эффективность средняя

 

S < 50

неэффективна

 


Сводная таблица оценки эффективности реализации программы

 

№ПП

Ниаменование показателя

ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Выполнение программы за весь период, S = (2014+2015+2016…)/7

план

факт

вып.

план

факт

вып.

план

факт

вып.

план

факт

вып.

план

факт

вып.

план

факт

вып.

план

факт

вып.

вып.

1

Объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») млн. руб.;

млн. руб.

120

 

0

125

 

0

128

 

0

130

 

0

133

 

0

135

 

0

138

 

0

0

2

Поступление налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, (ЕНВД, ЕСХН, УСНО по Патенту)

млн. руб.

5,3

 

0

5,5

 

0

5,8

 

0

6

 

0

6,2

 

0

6,5

 

0

6,7

 

0

0

3

Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях
на постоянной основе

чел.

2256

 

0

2266

 

0

2276

 

0

2286

 

0

2296

 

0

2306

 

0

2316

 

0

0

4

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район», млн. руб.

млн. руб.

12

 

0

12,3

 

0

12,5

 

0

12,5

 

0

13

 

0

13

 

0

13,5

 

0

0

5

Среднее значение всех показателей, S= (Показ1+ Показ2+Показ3+Показ 4)/4

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Сведения

о целевых индикаторах (показателях) Муниципальной программы и их значениях


п/п

Индикатор, показатель

(наименование)

ед.
изм.

Значения показателей*

 

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объем инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») млн. руб.;

млн. руб.

120

125

128

130

133

135

138

2.

Поступление налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, (ЕНВД, ЕСХН, УСНО по Патенту)

млн. руб.

5,3

5,5

5,8

6

6,2

6,5

6,7

3.

Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях
на постоянной основе

тыс. чел.

2256

2266

2276

2286

2296

2306

2316

4.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кижингинский район», млн. руб.

млн. руб.

12

12,3

12,5

12,5

13

13

13,5

, справочно, носит прогнозный характер, подлежит уточнению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Основные мероприятия Муниципальной программы


п/п

Наименование
мероприятия

 

Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия,

Срок

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации основного  
мероприятия

Связь с
показателями   муниципальной
программы   

начала 

окончания

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства Кижингинского района на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Комитет по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район», Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района

 

2014

2020

1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (займы, микрозаймы, поручительства, предоставление основных средств в лизинг) через Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района.

2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Кижингинского района.

 

 

 

 

 

Ухудшение условий для ведения собственного дела. Снижение инвестиционной активности

Показатель 2,3,4

2

Создание благоприятных условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории Кижингинского района

Комитет по экономике и финансам, Комитет по инфраструктуре администрации МО «Кижингинский район», Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района,

Главы МО СП Кижингинского района

2014

2020

1.Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовым и иным  ресурсам (прим. При наличии финансирования).

2.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (прим. При наличии имущества)

Рост числа закрывшихся малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Показатель 1,2,3,4

3

Информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

Комитет по экономике и финансам, Комитет по инфраструктуре администрации МО «Кижингинский район», Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района, Главы МО СП Кижингинского района

2014

2020

1.Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.Повышение информированности предпринимателей, оказание методической помощи малому и среднему предпринимательству, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

3.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения

4.Вовлечение в предпринимательство молодежи  и безработных граждан

 

Ухудшение условий для ведения собственного дела. Отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства информации о формах государственной поддержки.

Показатель 1,2,3,4

4

Разработка и утверждение «Дорожной карты по инвестиционным проектам», сопровождение инвестиционных проектов включенных в «Дорожную карту по инвестиционным проектам»

Комитет по экономике и финансам, Комитет по инфраструктуре администрации МО «Кижингинский район», Главы МО СП Кижингинского района

2014

2020

1.Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовым и иным  ресурсам (прим. При наличии финансирования).

2.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (прим. При наличии финансирования))

3.Оказание методической помощи малому и среднему предпринимательству при реализации инвестиционных проектов

Ухудшение условий для ведения собственного дела.

Показатель 1,2,3,4

5

Повышение уровня квалификации специалистов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности

Комитет по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район»

2014

2020

1.Повышение профессионализма руководителей и  специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Ухудшение условий для ведения собственного дела.

Показатель 1,2,3,4

 


 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

За счет средств бюджета МО «Кижингинский район»*

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответствен-
ный исполнитель,
соисполни-
тели

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

План по программе

Утверждено в бюджете МО

1

Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства Кижингинского района на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

 

КЭФ, ФПМП Кижингинского района

 

 

 

 

300

300

300

300

300

300

300

300

2

Создание благоприятных условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории Кижингинского района

КЭФ, КИФ, ФПМП, Главы

МО СП Кижингинского района

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

КЭФ, КИФ, ФПМП, Главы

МО СП Кижингинского района

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Разработка и утверждение «Дорожной карты по инвестиционным проектам», сопровождение инвестиционных проектов включенных в «Дорожную карту по инвестиционным проектам»

КЭФ, КИФ, ФПМП, Главы

МО СП Кижингинского района

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Повышение уровня квалификации специалистов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности

КЭФ Кижингинского района

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению;

 

За счет всех источников и направлений финансирования

 

Статус

Наименование
муниципальной
программы 

Статья расходов

Источник   
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

План по программе

Утверждено в бюджете МО

Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Всего по Муниципальной программе:

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Республиканский бюджет**

900

900

900

900

900

900

900

900

Местный бюджет***

300

300

300

300

300

300

300

300

Прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

, справочно, носит прогнозный характер, подлежит уточнению

 

 

 

 


Раздел VII. Система организации контроля за исполнением Муниципальной программы

Механизм реализации заявленных целей и задач Муниципальной программы - это система взаимоскоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Контроль за выполнением Муниципальной программы осуществляет в установленном порядке Комитет по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район». Контроль включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий (согласно Раздела III Муниципальной программы).

Корректировка Муниципальной программы, в том числе включение в нее новых разделов, мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению Комитета по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район».

 

 

Проект

04.02.2015 17:41

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования


с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12                    от 17.11. 2014 г. №376

Об утверждении Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства

в муниципальном образовании «Кижингинский район»

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

 

В целях обеспечения устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

  1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства  в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя руководителя – Председателя Комитета по экономике и финансам С.Б. Доржиева;
  3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Глава

МО «Кижингинский район»                                                               Г.З. Лхасаранов

 

 

 

 

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

Паспорт Муниципальной программы

Наименование 
Муниципальнойпрограммы

«Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (далее Муниципальная программа).

 

Основные исполнители Муниципальной программы

Комитет по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район»

Соисполнители Муниципальной программы

Комитет по инфраструктуре администрации МО «Кижингинский район», Фонд поддержки малого предпринимательства Кижингинского района

Программно-целевые инструменты

отсутствуют

Цель Муниципальнойпрограммы

- обеспечение продовольственной независимости,

- насыщение рынка продукцией, произведенной в районе, импортозамещение;

- повышения устойчивости развития сельских территорий;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Кижингинского района.

Задачи Муниципальнойпрограммы

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

- защита населения от болезней общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.

Целевые      
индикаторы   
Муниципальнойпрограммы

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Срок реализации

2014-2020 годы

Объем финансирования

Год

Общий объем 
финансирования, тыс. руб.

В том числе

Республиканский бюджет *

Местный бюджет *

Внебюджетные источники

2014-2020

300,02

50,14

9,9

161,06

2014

34,38

5,53

1,2

12,13

2015

32,58

5,89

1,2

15,63

2016

37,8

5,73

1,3

21,9

2017

43,64

6,5

1,4

26,5

2018

49,25

10,35

1,44

23,8

2019

49,9

7,67

1,45

30,1

2020

52,48

11,1

1,9

31,0

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

 

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:

1. Обеспечить население области основными видами продуктов питания в соответствии с рекомендуемыми медицинскими нормами потребления;

2. Увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимой оценке) на 30 процентов к уровню 2012 года;

3. Достигнуть среднего уровня рентабельности по отрасли не менее 25 процентов;

4. Повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Кижингинском районе;

5. Повысить доходы работников сельскохозяйственных организаций и организаций АПК в Кижингинском районе в 2 раза относительно 2012 года (примерно до 18,5 тысяч рублей в месяц);

6. Улучшить жилищные условия граждан в сельской местности;

7. Повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Кижингинского района;

8. Обеспечение устойчивого эпизоотического благополучия Кижингинского района по инфекционным заболеваниям животных;

9. Обеспечение населения Кижингинского района безопасной в ветеринарном отношении продукцией животноводства.

 

Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Совета депутатов МО «Кижингинский район» "О бюджете МО «Кижингинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период";

  справочно, носит прогнозный характер, подлежит уточнению

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

 

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Последствия мирового финансового и экономического кризиса 2008 года, Сельское хозяйство муниципального образования «Кижингинский район» - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:

низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

В Кижингинском районе функционируют 4 сельскохозяйственных организаций, 35 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 3,9 тысяч личных подсобных хозяйств.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Кижингинский район» на период 2014-2020 годы» базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности и обеспечения национальной безопасности.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК, в том числе ветеринарно-санитарный надзор, с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:

обеспечить население района основными видами продуктов питания в соответствии с рекомендуемыми медицинскими нормами потребления;

увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимой оценке) на 30 процентов к уровню 2012 года;

достигнуть среднего уровня рентабельности по отрасли не менее 25 процентов;

повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Кижингинском районе;

повысить доходы работников организаций АПК в Кижингинском районе в 2 раза относительно 2012 года (примерно до 18,5 тысяч рублей в месяц);

улучшить жилищные условия граждан в сельской местности;

повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Кижингинского района.

Таблица 1

Валовое производство продукции сельского хозяйства

Кижингинского района

 

Показатели

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013/2011 в %

Валовая продукция сельского хозяйства

млн. руб., в ценах соответствующих лет

411,6

438,3

458,7

111,4

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,8

101,4

101,2

-

в том числе:

 

 

 

 

 

Продукция растениеводства

млн. руб., в ценах соответствующих лет

103,7

108,9

115,6

111,5

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

98

101

102

-

Продукция животноводства

млн. руб., в ценах соответствующих лет

307,9

329,4

343,1

111,4

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

101

102

101

-

 

Производство валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах за рассматриваемый период имеет тенденцию роста. В 2013 году объем валовой продукции увеличился на 11,4% по сравнению с 2011 годом. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства происходит за счет увеличения продукции животноводства. На долю хозяйств населения приходится 94,9% объема валовой продукции сельского хозяйства или 435,5 млн.руб., на долю КФХ, ИП – 3,2% или 14,8 млн.руб., на сельскохозяйственные организации – 1,8% или 8,3 млн.руб. соответственно.

 

Таблица 2

 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции

и численность поголовья скота в Кижингинском  районе

Наименование

2011

 

2012

 

2013

2013 г.  к 2012 г., %

Доля в респ. уровне

%

в 2013 г.

в т.ч. по категориям хозяйств в   2013 г.

с/х органи-

зации

К(Ф)Х

ЛПХ

1

3

4

 

5

6

7

8

9

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

411,6

438,3

458,7

104,6

3,3

8,3

14,8

435,6

Зерно, тонн

280

-

52,1

-

-

52,1

-

-

Картофель, тонн

2886

2725

2384,5

87,5

1,5

-

-

2384,5

Овощи, тонн

685

641,5

649,8

101,3

1,2

-

-

649,8

Мясо скота и птицы (в живом весе) тонн

1917

1608

2327

144,7

4,1

22

378

1927

Молоко, тонн

9806

10925

10936

100,1

4,9

4

257

10135

Яйца, млн. штук

0,378

444

493

111

0,7

-

13

480

Шерсть, тонн.

24

12

22,2

185

4,5

1,3

9,9

11

Поголовье крупного рогатого скота, голов

19756

21052

21199

100,7

5,3

217

2477

18358

в т.ч. коров, голов

7785

8355

8433

100,9

5,0

138

675

7620

Поголовье свиней, голов

1276

1264

854

67,6

1,6

-

86

768

Поголовье овец и коз, гол

10827

13434

14223

105,9

4,6

659

4953

8611

Поголовье лошадей, голов

4543

5174

4865

94

7,2

180

1400

3285

Поголовье птицы, голов

3417

3764

2966

78,8

0,9

-

102

2864

Поголовье скота  за 2013 год (по состоянию на 01.01.2014 года)  составило:

- КРС- 21199 голов (увеличилось на 147 голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или на 0,7 %),

- в том числе коров -8433  голов (увеличилось на 78 голов или на 0,9 %),

- овец- 14223 голов (увеличилось на 789 голов или на 5,9 %),

- лошадей 4865 голов (уменьшилось на 309 голов или на 6 %),

- свиней 854 голов (уменьшилось на 410 голов или на 32,4 %).

В рамках реализации Программы СЭР Республики Бурятия на 2011-2015 годы между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ и Администрацией МО «Кижингинский район» ежегодно заключались Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве по развитию АПК района.

Согласно мониторингу, в 2013 году не выполнено 4 индикатора Программы СЭР района из 21-го, выполнение программных показателей составило  80,9%.

Не выполнены показатели:

- по поголовью свиней выполнение составило 67,5 % к программному показателю;

- по поголовью птиц выполнение составило 81,3 % к программному показателю;

- по производству зерна,  картофеля – 83,7%.

По итогам 2013 года снижение поголовья свиней произошло в сельхозорганизациях на 55 гол. или на 100% к уровню прошлого года, в хозяйствах населения – на 376 гол. или на 32,9%,

Динамика роста наблюдается по таким сельскохозяйственным продуктам как скот и птица в живой массе, молоко, шерсть, яйца. Производство этих продуктов в 2013 году превысило объемы производства 2011 года, хотя данные виды сельскохозяйственной продукции в основном производятся в хозяйствах населения.

Производство зерна с каждым годом сокращается, в сравнении с 1991 годом объем производства уменьшился в 183 раза. Это связанно с низким уровнем плодородия почв, развитием эрозионных процессов, износом машинно-тракторного парка, неблагоприятными климатическими условиями.

Участников реализации республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы на период до 2020 года» в 2013 году по району отсутствуют.

В Кижингинском районе функционируют 4 сельскохозяйственных организаций:   ООО «Эдэрмык», ООО «Вест», ООО «Тавида», СХПК «Пищевик». Согласно  мониторингу, за 2013 год из 5 сельхозорганизаций МО «Кижингинский район» с учетом оказанной господдержки получили прибыль 2 организации, сумма прибыли составила 302 тыс.руб.,   3 организаций  проработали убыточно, сумма убытков по ним составили –  1785 тыс.рублей. Сумма прибыли организаций в районе за 2011-2013 годы сократилась до 5,6%.

Таблица 3

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

сельскохозяйственных организаций района

Наименование показателя

2011 год

2012 год

2013 год

2013 в % к 2011

1.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.

10123

3116

3208

31,7

2.

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

5356

2538

3141

58,6

3.

Балансовая прибыль, тыс. руб.

5183

677

302

5,8

4.

Рентабельность, %

96,7

26,7

9,6

 

5.

Количество прибыльных организаций, штук

5

4

4

80

6.

Доля прибыльных организаций, %

100

80

80

 

7

Среднемесячная заработная плата, руб

2897

4083

6700

2,3 р.

В 2013 году во все уровни  бюджетной системы от сельхозорганизаций Кижингинского  района поступило платежей на 9,2% больше по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом, снижены налоговые поступления на 18,2% или на 759 тыс.руб.:

Таблица 4

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Показатели

2011г

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2011 г.,%

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

1361

1016

1173

115,5

В т.ч налоги

580

387

401

103,6

платежи во внебюдж. фонды

781

629

772

122,7

Снижение налоговых поступлений  связано прекращением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Михайловское». Доля налоговых поступлений в 2011 году ООО «Михайловсое» составляет 40% от районного уровня, по платежам во  внебюджетные фонды 22,2%.

В рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», и аналогичной программы на 2013-2020 годы, оказана господдержка сельхозтоваропроизводителям Кижингинского района в 2011 году  – 109,7 млн. руб., в 2012 году – 70,8 млн. руб., в  2013г – 131,7 млн. руб.:

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

Государственная поддержка АПК

№ п.п.

Наименование показателя

2011 г

2012 г

2013 г

2013 г. к 2011 г.,%

 

1.

Расходы консолидированного бюджета на поддержку АПК, всего, тыс. руб.

13467,7

6870,6

12967,7

96,2

 

Из них

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет

3661,2

2160,3

4953,1

135,2

 

Федеральный бюджет

9806,5

4359,4

7745,2

78,9

 

Местный бюджет

-

350,9

269,4

-

1.1.

В том числе  на поддержку животноводства

6784,4

2036,6

1799,6

26,5

 

Республиканский бюджет

5574,2

600,8

263,7

4,7

 

Федеральный бюджет

1210,2

1435,8

1535,9

126,9

 

Местный бюджет

-

-

-

-

1.2.

На поддержку растениеводства

1562,1

-

-

-

 

Республиканский бюджет

929,3

-

-

-

 

Федеральный бюджет

632,8

-

-

-

 

Местный бюджет

-

-

-

-

1.3.

На компенсацию части затрат по уплате процентной ставки

493,2

1636,1

2997,1

6 р.

 

Республиканский бюджет

26,1

80,4

259,1

9,9 р.

 

Федеральный бюджет

467,1

1555,7

2738,0

5,9 р.

1.4.

ФЦП «Соц.развитие села»

4628,0

2328,7

1514,1

32,7

 

Республиканский бюджет

1495,6

634,4

480,6

32,1

 

Федеральный бюджет

3132,4

1343,4

764,1

24,4

 

Местный бюджет

-

350,9

269,4

-

1.5.

РЦП «Сохранение и развитие малых сел в РБ на 2012-2015 годы»

-

869,2

6656,9

-

 

Республиканский бюджет

-

869,2

3949,7

-

 

Федеральный бюджет

-

-

2707,2

-

2.

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га

147,8

147,8

147,8

100

3.

Государственная поддержка в расчёте на 1 га, руб.

91,1

46,5

87,7

96,3

4.

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства (в факт. ценах), млн. руб.

411,6

438,3

458,7

111,4

5.

Произведено валовой продукции на 1 рубль господдержки

30,6

63,8

35,4

115,7

 

Государственная поддержка АПК предусматривает обеспечение устойчивого развития сельских территорий,  и одной из важных направлений поддержки в агропромышленном комплексе является реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

В рамках реализации в Республике Бурятия ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» по Кижингинскому району предоставлены субсидии на строительство (приобретение) жилья за 2010 год –  5780,6 тыс. руб., в 2011 году – 4628,04 тыс. руб., в 2012 году –2328,7  тыс. руб. в 2013 году – 1514,1 тыс. руб.  из всех уровней бюджетов.

Таблица 6

 

п/п 

Муниципальное образование 

Граждане, проживающие в сельской местности

Молодые семьи и молодые специалисты

Кол-во св-в. 

ФБ 

РБ 

МО

Кол-во св-в. 

ФБ 

РБ 

МО

1

2010 год

4

1775,9

751,1

0

2

820,2

346,4

0

2

2011 год

2

684,5

234,8

0

3

1182,8

397,6

0

3

2012 год

3

1287,7

634,4

350,9

0

-

-

-

4

2013 год

3

595,8

267,7

210,1

1

168,3

212,9

59,3

 

В районе активно развивается фермерское движение, в рамках Республиканской целевой  программы  «Развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012 – 2015 годы» профинансированы мероприятия на сумму 869,2 тыс.руб. в 2012 году, 6656,9 тыс.руб. – в 2013 году.

Государственную поддержку получили  за 2012 год – 6 ИП, К(Ф)Х на сумму  869,2 тыс.руб., за  2013 год - 12 ИП, К(Ф)Х на сумму 6656,9 тыс.руб., за 2014 год – 3 КФХ на сумму 8047,0 тыс.руб.

В 2012 году в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров - подпрограммы "Поддержка начинающих фермеров" и подпрограммы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств", в 2012 году в конкурсе участвовали 4 фермера, которые не прошли все этапы конкурса. В 2013 году по данной программе определены 3 победителя конкурса на сумму  3,5 млн. руб.:

Основным инструментом реализации муниципальной политики по развитию сельского хозяйства на среднесрочный и долгосрочный период  будет настоящая Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Муниципальная программа).

Раздел II. Цель и задачи Муниципальной программы

 

Цели Программы:

обеспечение продовольственной независимости Кижингинского района по основным видам продовольствия при условии рационального использования земельных и иных ресурсов в сельском хозяйстве, и повышения устойчивости развития сельских территорий;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории района.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства, производимой в Кижингинском районе;

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

защита населения от болезней общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства;


Раздел IV. Сведения

о целевых индикаторах (показателях) Муниципальной программы и их значениях

Индикаторы

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Поголовье КРС мясных пород

тыс.

гол.

14,2

14,3

14,5

14,7

14,8

14,9

15

Среднесуточный прирост живой массы КРС на откорме

гр.

500

600

700

850

800

800

800

Поголовье КРС молочных пород

тыс. гол.

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

Среднегодовой надой с 1 фуражной коровы

л.

1900

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Поголовье овец всех категориях хозяйств

тыс. гол.

14,2

14,4

14,5

14,8

15,0

15,2

15,5

Поголовье лошадей

тыс. гол.

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

Поголовье свиней

тыс. гол.

1,6

1,7

1,8

2,1

2,1

2,2

2,3

Производство молока

тонн

10940

10970

11000

11 220

11 385

11 550

11 715

Производство мяса

тонн

2327,8

2330

2350

2375

2800

2850

2870

Производство шерсти

тонн

23

24

24

24

24,5

25

25

Производство яиц

тыс.шт.

495

500

510

520

530

540

550

Валовое производство зерновых культур

тонн

-

 

 

 

 

 

 

Валовое производство картофеля

тонн

2390

2400

2430

2450

2500

2550

2600

Валовое производство овощей

тонн

650

660

670

680

690

700

710

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных начинающими фермерами

ед.

2

2

3

3

3

3

3

Количество семейных животноводческих ферм

ед.

1

1

-

-

1

-

-

Количество племенных хозяйств

ед.

-

1

-

2

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Основные мероприятия Муниципальной программы

№ пп

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки исполнения (годы)

Источники финансирования

Всего

в том числе по годам

Результат выполнения мероприятий

 

 

 

 

 

 

Млн. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Программные мероприятия

 

1. Животноводство

 

Проведение информационной работы с СПК, КФХ, ЛПХ по совершенствованию организации племенной работы в мясном и молочном скотоводстве

Отдел сельского хозяйства, ИКС районного уровня.

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

Улучшение организации племенной работы в пунктах искусственного осеменения

 

республиканский бюджет,

7,4

0,2

0,2

0,7

1

1,5

1,8

2,0

 

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

 

внебюджетные фонды

-

 

 

-

-

-

-

-

 

1.1.1.

Покупка племенного мясного крупного рогатого скота

сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

своевременное обеспечение племенным скотом ЛПХ и сельскохозяйственных организаций

 

республиканский бюджет,

-

 

 

-

-

-

-

-

 

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

 

внебюджетные фонды

27,0

1,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

1.1.2

Покупка племенного молочного крупного рогатого скота

сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

своевременное обеспечение племенным скотом ЛПХ и сельскохозяйственных организаций

 

республиканский бюджет,

-

 

 

-

-

-

-

-

 

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

 

внебюджетные фонды

6,4

1,9

2,0

-

-

2,5

-

-

 

1.1.3

Покупка племенного молодняка овец

сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

своевременное обеспечение племенным скотом ЛПХ и сельскохозяйственных организаций

республиканский бюджет,

-

 

 

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

внебюджетные фонды

32,5

0,5

2,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

1.1.4

Покупка племенного молодняка свиней

сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

своевременное обеспечение племенным скотом ЛПХ и сельскохозяйственных организаций

республиканский бюджет,

-

 

 

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

внебюджетные фонды

12,0

-

2,0

2,0

2,5

2,5

3

 

1.1.5

Покупка племенного молодняка лошадей

сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

своевременное обеспечение племенным скотом ЛПХ и сельскохозяйственных организаций

республиканский бюджет,

-

 

 

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

0,3

внебюджетные фонды

7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Итого приобретение племенных животных

 

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

своевременное обеспечение племенным скотом ЛПХ и сельскохозяйственных организаций

республиканский бюджет,

-

 

 

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

0,5

внебюджетные фонды

84,9

4,6

8,0

14

14,5

16

15,0

12,8

 

 

 

Строительство специальных откормочных площадок по откорму мясного скота

Отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на откорме и улучшение качества производимой продукции

 

 

республиканский бюджет,

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

Внебюджетные средства

15

 

 

2,5

2,5

3,0

3,5

3,5

 

1.1.2

Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным на закупку племенного скота

Отдел сельского хозяйства

2014-2020

федеральный бюджет

19,7

1,5

1,8

2,6

3,33

3,05

3,67

3,87

Стимулирование сельских товаропроизводителей развитию отрасли

 

республиканский бюджет

9,2

0,5

0,8

1,2

1,61

1,52

1,73

1,83

 

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

 

внебюджетные фонды

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

Итого субсидий на приобретение племенных животных

 

2014-2020

 

28,9

2,0

2,6

3,8

4,9

4,6

5,4

5,7

 

 

 

Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и оборудование

 

2014-2020

федеральный бюджет

5,9

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

1,1

1,1

Стимулирование сельских товаропроизводителей развитию отрасли

 

республиканский бюджет

2,6

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,5

0,6

 

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

 

внебюджетные фонды

-

 

 

0,4

1,0

1,0

-

-

 

 

Итого субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и оборудование

 

2014-2020

 

8,5

0,6

0,6

1,2

1,4

1,4

1,6

1,7

 

 

2. Растениеводство

 

2.1

Субсидии на поведение агрохимических исследований на разработку комплекса работ по коренному улучшению почв

 

2014-2020

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

Стимулирование сельских товаропроизводителей развитию отрасли

 

республиканский бюджет

2,38

-

-

0,46

0,48

0,48

0,48

0,48

 

районный бюджет

0,11

-

-

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

 

внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, полученным на приобретение оборудования для внесения удобрений и средств защиты растений, оборудования для обработки почвы

 

2014-2020

федеральный бюджет

7,5

1,03

0,97

0,95

1,01

1,11

1,14

1,14

Стимулирование сельских товаропроизводителей развитию отрасли

 

республиканский бюджет

3,66

0,52

0,48

0,47

0,51

0,55

0,56

0,56

 

районный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Итого субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, полученным на приобретение оборудования для внесения удобрений и средств защиты растений, оборудования для обработки почвы

 

2014-2020

 

11,01

1,55

1,45

1,42

1,52

1,66

1,7

1,7

 

 

3

Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

 

3.1.

Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства

Отдел сельского хозяйства, сельские товаропроизводители

2014-2020

районный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

стимулирование развития ЛПХ и КФХ, создание новых рабочих мест в АПК, наращивание объемов производства

 

республиканский бюджет

15,22

2,91

2,91

1,2

1,2

4,6

1,2

1,2

 

федеральный бюджет

31,28

5,09

5,09

3,3

3,3

7,9

3,3

3,3

 

внебюджетные средства

13,16

3,73

3,73

0,5

0,5

3,7

0,5

0,5

 

3.1.1.

Начинающие фермеры

сельские товаропроизводители

2014-2020

районный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

республиканский бюджет

7,62

0,81

0,81

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

федеральный бюджет

20,88

2,19

2,19

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

 

внебюджетные средства

3,16

0,33

0,33

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

3.1.2.

Семейные животноводческие фермы

сельские товаропроизводители

2014-2020

районный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

республиканский бюджет

7,6

2,1

2,1

 

 

3,4

 

 

 

федеральный бюджет

10,4

2,9

2,9

 

 

4,6

 

 

 

внебюджетные средства

10

3,4

3,4

 

 

3,2

 

 

 

4

Устойчивое развитие сельских территорий

 

4.1.

Ввод жилья для граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

Отдел сельского хозяйства

2014-2020

районный бюджет

8,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,5

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье

 

республиканский бюджет

10,1

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,8

 

федеральный бюджет

10,6

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

 

внебюджетные средства

24,3

3,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

4,0

 

5

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

 

5.1.

Организация и проведение районного праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

 

2014-2020

районный бюджет

1,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

6.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, включая углубленную переработку сельскохозяйственного сырья 

 

6.1

Развитие пищевой перерабатывающей промышленности

Администрация района, отдел сельского хозяйства, перерабатывающие предприятия, Кижингинский филиал ГУ ИМЦ СТ РБ

2014-2020

районный бюджет

0,54

-

-

0,025

0,08

0,115

0,135

0,18

выпуск конкурентоспособной продукции, расширение рынков ее сбыта и объемов производства

республиканский бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

14,04

-

-

0,145

1,56

0,435

4,725

7,2

7.

Развитие кадрового потенциала

 

Мероприятия по материальному обеспечению молодых специалистов; обеспечению жильем руководителей, молодых специалистов; материальному стимулированию; повышению квалификации руководителей и специалистов

Отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители различных форм собственности

2014-2020

районный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

Привлечение молодых специалистов в отрасль

республиканский бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

 

 

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

16,0

0,5

0,5

1,0

3,0

5,0

3,0

3,0

                                                               

 

_______

* Мероприятия осуществляются по согласованию.

** Объемы и источники финансирования могут корректироваться с учетом принятого бюджета МО на очередной год и плановый период.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

 

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

Федеральный бюджет

15,52

9,86

8,85

9,24

13,66

10,64

11,11

78,88

Республиканский бюджет

5,53

5,89

5,73

6,5

10,35

7,67

8,47

50,14

Районный бюджет

1,2

1,2

1,345

1,4

1,445

1,455

1,9

9,945

Внебюджетные средства (заемные средства и средства сельскохозяйственных товаропроизводителей)

12,13

15,63

21,9

26,5

23,8

30,1

31,0

161,06

Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Совета депутатов МО «Кижингинский район» "О бюджете МО «Кижингинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период";

  справочно, носит прогнозный характер, подлежит уточнению

 

 

 

 


Раздел VII. Система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации заявленных целей и задач Муниципальной программы - это система взаимоскоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Контроль за выполнением Муниципальной программы осуществляет в установленном порядке Комитет по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район». Контроль включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий.

Корректировка Муниципальной программы, в том числе включение в нее новых разделов, мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению отдела селького хозяйства Комитета по экономике и финансам администрации МО «Кижингинский район».

 

Раздел VIII. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

 

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения Xmin на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности Xmax и Xmin:

 

Xi - Xmin

Iиi = -----------, где:

Xmax - Xmin

 

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

 

Xi - Xmin

Iиi = 1 - -----------.

Xmax - Xmin

 

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

 

n

I = SUM(Iпi x Vпi) / 100, где:

i=1

 

I - значение индекса муниципальной программы;

Iпi - значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

 

Е = -- x 100%, где:

Iп

 

E - эффективность реализации муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

 

 

 

 

 

 

Таблица 10

 

Наименование показателя

Значение показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70 < Е < 100

Уровень эффективности средний

50 < Е < 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

 

 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2015 17:40

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

главы муниципального образования – руководителя администрации

с. Кижинга                                                                        от 1.07.2014 г. № 236

Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район»

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", постановления Правительства Республики Бурятия от 04.07.2011 N 342 "Об утверждении Программы Правительства Республики Бурятия по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года" постановляю:

1. Утвердить Программу по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район» (приложение 1);

2. Утвердить план мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район» (приложение 2).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Кижингинский район» при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов постановлений и иных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Кижингинский район» руководствоваться Программой по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район».

4. Определить координатором Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года (далее – Программы) муниципального образования «Кижингинский район» Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» (С.Б. Доржиев).

5. Комитету по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» (С.Б. Доржиев) производить финансирование мероприятий Программы в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим отраслям в местном бюджете на 2014 - 2016 годы.

 

 

 

 

Глава муниципального образования

«Кижингинский район»                                                                          Г.З. Лхасаранов

 

 

 

 

 

 


Приложение 1

к Постановлению главы –

руководителя Администрации

МО «Кижингинский район»

от 01.07.2014 № 236

 

ПРОГРАММА

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

 

Паспорт

 

Наименование 
Программы

Программа муниципального образования «Кижингинский район» по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года   (далее - Программа)

Основания для
разработки   
Программы

Пункт 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы            
Правительства Российской Федерации по повышению          
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года",
пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от
4 июля 2011 года N 342 "Об утверждении Программы         
Правительства Республики Бурятия по повышению            
эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года"

Муниципальный
заказчик

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Основной     
разработчик и
координатор  
Программы

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Основные     
исполнители  
Программы

Комитет по экономике и финансам и структурные подразделения          
Администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Цель Программы

Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район»

Основные     
задачи       
Программы    
(направления)

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы.                                       
Повышение эффективности распределения бюджетных средств. 
Повышение эффективности предоставления муниципальных     
услуг.                                                   
Повышение эффективности реализации функций муниципального
управления.                                              
Развитие системы муниципального контроля.                
Повышение эффективности системы муниципальных закупок.   
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами

Срок         
реализации   
Программы

2014 – 2016 годы

Основные     
мероприятия  
Программы

Оптимизации имущественного комплекса муниципального образования «Кижингинский район»,        
избавление от имущества, не используемого для            
осуществления полномочий муниципального образования «Кижингинский район».                    
Разработка и утверждение местного бюджета на 2014 - 2016
годы в программном формате.                              
Создание автоматизированной системы электронного         
документооборота органов местного самоуправления и       
оказание муниципальных услуг. Внедрение системы          
электронной цифровой подписи.                            
Разработка порядка оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств.                
Установление полномочий органов местного самоуправления по
осуществлению муниципального финансового контроля.       
Автоматизация и интеграция систем в сфере муниципального 
заказа

Целевые      
индикаторы и 
показатели   
реализации   
Программы

В соответствии с разделом VII Программы

Объемы и     
источники    
финансирования
Программы

На реализацию мероприятий Программы потребуется 5900,0 тыс.
рублей (средства местного бюджета муниципального образования «Кижингинский район»). Средства из республиканского бюджета будут выделяться в случае проведения конкурса на получение субсидий из республиканского бюджета на реализацию муниципальных
программ повышения эффективности бюджетных расходов и
вхождения муниципального образования «Кижингинский район» в состав муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор (выделение средств на условиях софинансирования)

Система      
организации  
контроля за  
исполнением  
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»
Основные исполнители мероприятий Программы ежеквартально
представляют координатору аналитические отчеты по
реализации мероприятий и выполнению целевых показателей
Программы

 

 

Программа по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Кижингинский район» на период до 2016 года (далее - Программа) разработана в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 г. "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах", а также положениями Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, постановлением Правительства Республики Бурятия от 4 июля 2011 года N 342 "Об утверждении Программы Правительства Республики Бурятия по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года".

I. Необходимость разработки и реализации Программы

 

В настоящее время на территории Российской Федерации проводится масштабная бюджетная реформа. В результате реализации комплекса мер по реформированию бюджетной системы созданы условия для функционирования эффективной системы управления общественными финансами. Это выразилось в совершенствовании существующей нормативно-правовой базы и разработке и внедрении новых подходов в осуществлении бюджетного процесса и межбюджетных отношений.

В процесс реформирования бюджетной системы активно вовлечены органы местного самоуправления. Кроме непосредственно реализации законодательных и иных нормативных актов, связанных с совершенствованием системы общественных финансов, органами местного самоуправления разрабатывались и исполнялись программы реформирования муниципальных финансов (планы действия по реформированию муниципальных финансов).

Муниципальное образование «Кижингинский район» принимает активное участие в реализации бюджетной реформы. В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов муниципального образования «Кижингинский район» осуществлены меры по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, изменению правовой формы бюджетных учреждений, автоматизации бюджетного процесса и системы муниципальных закупок.

В целом в муниципальном образовании «Кижингинский район» создана и действует достаточно современная система муниципальных финансов, характеризующаяся в следующем:

- определен статус и полномочия участников бюджетного процесса;

- бюджетный процесс строится исходя из принципа приоритета исполнения действующих расходных обязательств, этапы бюджетного процесса автоматизированы, исполнение бюджета муниципального образования «Кижингинский район» основано на принципах казначейского исполнения, обеспечивающего эффективный учет и контроль в процессе исполнения расходных обязательств, формирование достоверной бюджетной отчетности;

- внедрены элементы бюджетирования, ориентированного на результат, в частности, используются механизмы формирования муниципальных заданий, создана правовая база для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, оценки потребности и качества оказываемых муниципальных услуг, осуществлен масштабный перевод бюджетных учреждений в форму автономных учреждений и др.;

- осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе посредством утверждения бюджета муниципального образования «Кижингинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

При этом существует потребность в продолжение реализации отдельных направлений бюджетной реформы. Практическое применение некоторых норм, принципов и механизмов затруднено ввиду недостаточного методического регулирования, недостаточной готовности участников бюджетного процесса к переменам. В сфере муниципальных финансов района существуют недостатки и нерешенные проблемы, связанные с аналогичными трудностями на уровне Российской Федерации и Республики Бурятия:

- стратегическое планирование слабо увязано с бюджетным планированием, отсутствует оценка бюджетных, налоговых, тарифных инструментов, инструментов нормативного регулирования, применяемых для достижения целей социально-экономического развития;

- не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;

- структура и динамика расходов недостаточно четко увязаны с целями социально-экономического развития;

- планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных и текущих расходов методологически не взаимоувязано;

- система муниципального финансового контроля требует совершенствования;

- доходная база бюджета муниципального образования «Кижингинский район» остается нестабильной, что связано, в том числе, с нестабильностью межбюджетной политики в Республике Бурятия;

- применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, недостаточно увязано с бюджетным процессом;

- остаются вопросы в сфере применения муниципальных заданий.

Необходимость достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район» в условиях замедления темпов роста бюджетных доходов обуславливает актуальность разработки и реализации мер по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Кижингинский район».

 

II. Цели и задачи Программы

 

Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кижингинский район» по решению вопросов местного значения и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение программно-целевых методов планирования;

- повышение эффективности деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности реализации функций муниципального управления;

- развитие системы муниципального контроля;

- повышение эффективности системы муниципальных закупок;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Для решения указанных задач в 2014 - 2016 годах предлагается принять решения по следующим основным направлениям:

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для перехода к утверждению "программного" бюджета;

- повышение самостоятельности и ответственности участников бюджетного процесса;

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

- совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля;

- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях закупок для муниципальных нужд;

- создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений.

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

 

III. Система программных мероприятий

 

3.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы

 

3.1.1. Сокращение недоимки по платежам в бюджет

муниципального образования «Кижингинский район»

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Кризисные явления в экономической и финансовых сферах привели к росту недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет района. Так, недоимка по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет района по состоянию на 1 января 2013 г. составила 1343,0 тыс. руб. На 1 января 2014 г. недоимка составила 1931,0 тыс.руб.  За 2013 год недоимка увеличилась на 588,0 тыс. руб. или на 44%.

Работа по снижению недоимки осуществляется налоговыми органами, структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район». Координация действий контролирующих органов в данном направлении осуществляется в рамках деятельности Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район».

Тем не менее, обеспечение своевременного поступления платежей в местный бюджет и сокращение недоимки остается проблемным вопросом.

 

Мероприятия

 

Для решения задачи необходима реализация следующих мероприятий:

1. Осуществление мониторинга задолженности (недоимки) по платежам в бюджет муниципального образования «Кижингинский район».

2. Обеспечение координации деятельности главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, структурных подразделений Администрации муниципального образования «Кижингинский район» по вопросам сокращения недоимки в бюджет муниципального образования «Кижингинский район», в первую очередь, в рамках работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Сокращение к 1 января 2016 г. общего объема недоимки по платежам в местный бюджет до уровня 300,0 тыс. руб.

 

3.1.2. Повышение эффективности мероприятий по управлению и

использованию имущественного и земельного комплекса

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В настоящее время одним из важнейших направлений в деятельности муниципальных органов является увеличение доходной базы местного бюджета, в том числе неналоговых доходов от использования муниципального имущества. Не менее важно эффективное использование земельных ресурсов.

Важной задачей в таких условиях становится достижение наиболее эффективного использования имеющегося в наличии имущества и земельных ресурсов, совершенствования порядка предоставления имущества, земли в собственность, в аренду в целях недопущения значительного снижения платежей за использование муниципального имущества и земель.

В рамках проведения муниципальной политики, направленной на обеспечение эффективного и рационального использования земли и иной недвижимости.

Постоянно обновляемые в автоматизированной системе сведения о количестве и качестве различных категорий земель позволят создать реальный инструмент контроля за происходящими изменениями, наличие сведений о правовом режиме их использования и субъектах права на земельные участки - оперативно реагировать на факты неисполнения обязательств по уплате платежей в бюджет.

Дополнительным эффектом станет активизация сделок на рынке земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата и рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными участками и связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в государственной и муниципальной собственности, за счет внедрения современных информационных технологий и повышения достоверности и полноты информации о недвижимости.

Кроме того, в связи с принятием ряда существенных изменений в федеральном законодательстве, нормативная правовая база района, регулирующая имущественные отношения, нуждается в совершенствовании.

 

Мероприятия

 

Для решения указанных проблем необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Выявление муниципального имущества муниципального образования «Кижингинский район», не используемого для решения вопросов местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества.

2. Мониторинг достаточности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, для решения вопросов местного значения и предоставления муниципальных услуг.

3. Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления объектов муниципальной собственности, земельных участков в собственность, в аренду и безвозмездное пользование.

4. Внедрение и использование программных продуктов (Автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс в Республике Бурятия") в области имущественных и земельных отношений, а также в области градостроительной политики.

5. Проведение мероприятий по оформлению технической документации на объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации права собственности и постановке на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.

6. Пообъектный учет муниципального имущества и достоверная оценка объемов возможного неналогового дохода, вовлечение в хозяйственную деятельность неучтенных и простаивающих объектов.

7. Инвентаризация объектов и субъектов налогообложения в части земельного налога и налога на имущество физических лиц путем сверки данных в электронных базах УФНС по Республике Бурятия и Комитета по инфраструктуре администрации муниципального образования «Кижингинский район».

8. Реализация Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район» в части взаимодействия со структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Реализация мероприятий по повышению эффективности мероприятий по управлению и использованию имущественного и земельного комплекса муниципального образования «Кижингинский район» позволит достигнуть следующих результатов:

Рост объема доходов местного бюджета от сбора земельного налога, а также доходов от использования имущества в реальном выражении в 2014 - 2016 годах составит 29%. Таким образом, объем дополнительных доходов составит 351,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 19% от уровня 2013 года;

в 2015 году - 5% от уровня 2014 года (171,3 тыс. руб.);

в 2016 году - 5% от уровня 2012 года (179,8 тыс. руб.).

 

3.1.3. Повышение эффективности мер поддержки в области

развития малого и среднего предпринимательства

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Малое и среднее предпринимательство является важной частью экономической системы муниципального образования «Кижингинский район». Значительному вкладу малого бизнеса в социально-экономическое развитие муниципального образования «Кижингинский район» способствовала, в том числе, реализация мероприятий по поддержке предпринимательства.

Целями в сфере развития малого и среднего предпринимательства являются создание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике муниципального образования «Кижингинский район», создание условий для дальнейшего роста малого предпринимательства.

В 2013 году на территории муниципального образования «Кижингинский район» осуществляли деятельность 75 малых предприятий, вели деятельность 375 индивидуальных предпринимателя, обеспечивающих дополнительную занятость населения. Создано более 43 рабочих мест, всего  в субъектах малого предпринимательства было занято 2159 человек, в 2011 году числилось 2242 человек, объем отгрузки товаров собственного производства увеличилась на 9% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 524,6 млн. рублей). Основным видом деятельности является сельское хозяйство, производство и переработка сельхоз продукции, переработка древесины и розничная торговля.

 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе создан Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район». Основной задачей Фонда является аккумулирование инвестиционных ресурсов из всех потенциальных источников и оказание поддержки субъектам малого предпринимательства по приоритетам, заданным Программой социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район». В частности, в виде предоставления займов, микрозаймов субъектам малого предпринимательства, предоставления банковских гарантий. В 2011 году 27 хозяйствующих субъекта получили поддержку через фонд поддержки и развития малого предпринимательства (поручительство, микрозайм) на общую сумму 13,270 млн. рублей.

Вместе с тем, принятые меры не устранили проблем в развитии малого и среднего предпринимательства, одной из которых является недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса.

Дальнейший рост малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кижингинский район» будет во многом определяться уровнем развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

Мероприятия

 

Для решения существующих проблем необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий Фонду поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район», в части увеличения видов поддержки, предоставляемой Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район».

2. Внесение изменений в порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение полученных затрат с увеличением видов оказываемой поддержки.

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам реализации указанных мероприятий планируется получить следующие результаты:

- количество малых и средних предприятий составит:

в 2014 году - 493 единиц;

в 2015 году – 543 единиц;

в 2016 году - 598 единиц;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями составит:

в 2011 году - 602 млн. рублей;

в 2012 году - 618 млн. рублей;

в 2013 году - 624 млн. рублей.

3.1.5. Совершенствование системы управления муниципальным

долгом муниципального образования «Кижингинский район»

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Одной из важных задач управления финансами района является совершенствование системы управления муниципальным долгом муниципального образования «Кижингинский район».

Объем муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на протяжении 2010 - 2013 годов находился на достаточно высоком уровне, что обусловлено проведением рискованной политики в области муниципальных внутренних заимствований. Объем муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на 1 января 2011 г. составил 10,5 млн. руб., на 1 января 2012 г. – 10,0 млн. руб., на 1 января 2013г. – 9,9 млн.руб., на 1 января 2014г. – 9,5 млн. руб.

Анализ состояния муниципального долга показывает существенный объем долговой нагрузки на бюджет района по итогам 2010 -2013 гг. (рост составил 1,0 млн. руб.). Негативным фактором, влияющим на стабильность процесса управления муниципальным долгом, является необходимость полного погашения бюджетных кредитов в 2016 - 2017 годах и повышение процентных ставок за пользование бюджетными кредитами.

Сдерживание роста объема муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район», а также минимизация расходов на обслуживание долга, улучшение структуры долговых обязательств являются важнейшими задачами, стоящими в плановом периоде.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленных проблем необходима реализация следующих мероприятий:

1. Разработка и утверждение муниципальной целевой программы "О снижении муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

2. Проведение постоянной работы с кредитными организациями по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.

3. Направление экономии по обслуживанию муниципального долга на его погашение.

4. Поэтапное снижение объемов получения кредитов от кредитных организаций на финансирование дефицита бюджета района.

6. Поэтапное снижение объемов получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета РБ на покрытие временных кассовых разрывов и финансирование дефицита бюджета района.

 

Ожидаемые результаты

 

В рамках проведенной работы должны быть получены следующие результаты:

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район»;

- поэтапное снижение объема муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район»;

- повышение кредитного рейтинга муниципального образования «Кижингинский район» перед кредитными организациями как заемщика, позволяющего осуществлять привлечение кредитных средств на рефинансирование долговых обязательств под наиболее низкие процентные ставки по итогам торгов, проводимых в электронной форме.

 

 

 

3.2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

и внедрение программно-целевых методов планирования

 

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район» в условиях повышения требований к эффективности деятельности органов местного самоуправления необходима модернизация системы управления общественными финансами.

В целях повышения эффективности механизмов распределения бюджетных ресурсов, дальнейшего совершенствования бюджетного процесса, в ближайшей перспективе необходимо осуществить переход к планированию бюджетных ассигнований по программному принципу. Формирование бюджета по программному принципу требует расширения сферы применения программно-целевых принципов бюджетного планирования. В то же время программно-целевой метод планирования расходов, обеспечивающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования, является одним из основных направлений повышения эффективности бюджетной системы. На протяжении последних лет в муниципальном образовании «Кижингинский район» применяются инструменты среднесрочного финансового планирования, основным из которых является составление и утверждение бюджета на трехлетний период. Кроме того, нормативно закреплены процедуры работы с ведомственными целевыми программами, муниципальными заданиями. Составляется и ведется реестр расходных обязательств.

При этом действующие на сегодня муниципальном образовании «Кижингинский район» инструменты бюджетирования, ориентированного на результат, слабо увязаны между собой и с конкретными процедурами формирования проекта бюджета. Кроме того, в настоящее время практически не применяется механизм формирования и защиты докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. В результате инструменты бюджетирования по результатам слабо влияют на распределение средств бюджета между главными распорядителями бюджетных средств, при формировании проекта бюджета планируемые бюджетные ассигнования не увязываются с прогнозируемыми и фактическими результатами.

В плановом периоде необходимо решить две тесно сопряженные задачи: усилить увязку отдельных инструментов бюджетирования по результатам и осуществить переход на принципы бюджетного планирования по программно-целевому методу.

 

Мероприятия

 

Для решения указанных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Формирование и утверждение перечня сводных муниципальных программ муниципального образования «Кижингинский район» (аналогов государственных программ - далее программ), утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ муниципального образования «Кижингинский район», утверждение методических указаний по разработке и реализации программ муниципального образования «Кижингинский район», а также непосредственно разработка и утверждение программ муниципального образования «Кижингинский район» (с одновременным внесением изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы).

2. Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета. В методике планирования бюджетных ассигнований местного бюджета необходимо предусмотреть составление и представление главными распорядителями бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований. Обоснования должны представляться в разрезе расходных обязательств, содержать объем бюджетных ассигнований, сведения о непосредственных и конечных результатах. Внедрение процедуры представления обоснований бюджетных ассигнований предполагается одновременно с переходом к программной структуре бюджета.

3. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» от 28.04.2010 № 111 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кижингинский район»" в части установления прав, обязанностей и ответственности при формировании местного бюджета на основе программно-целевого принципа.

4. Утверждение порядка корректировки действующих расходных обязательств, а также принятия новых расходных обязательств. Порядок должен содержать механизм пересчета стоимости действующих расходных обязательств в связи с изменением цен, ростом инфляции и другими внешними параметрами. Если бюджет действующих обязательств превышает прогнозируемый объем доходов, порядок должен содержать процедуру их сокращения (приостановления). При принятии новых расходных обязательств обязательным требованием должно стать наличие детального обоснования, определения источников финансирования на весь период действия возникающих обязательств.

5. Разработка положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Выполнение планируемых мероприятий позволит встроить инструменты бюджетирования по результатам в процедуры составления проекта местного бюджета, что повысит обоснованность принятия решений по изменению структуры действующих расходных обязательств и введению новых расходных обязательств, будет препятствовать необоснованному увеличению объема расходных обязательств, повысит ответственность главных распорядителей бюджетных средств за принятые решения.

По итогам реализации комплекса мероприятий по внедрению программно-целевых принципов формирования бюджета предполагается достижение следующих результатов:

- принятие программного бюджета муниципального образования «Кижингинский район» не позднее 2014 г.;

- удельный вес расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках программ, составит:

в 2014 году - не менее 1%;

в 2015 году - не менее 20%.

в 2016 году - не менее 30%

Бюджетный эффект реализации данной задачи выразится в сокращении бюджетных расходов за счет повышения эффективности их использования.

 

3.3. Повышение эффективности деятельности в сфере

предоставления муниципальных услуг

 

3.3.1. Повышение качества и эффективности предоставления

муниципальных услуг

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В настоящее время осуществляются мероприятия по оптимизации сети муниципальных учреждений. По состоянию на 1 июня 2014 г. общее количество муниципальных учреждений муниципального образования «Кижингинский район» составляет 59, в том числе автономных - 5.

В настоящее время принят базовый документ, регламентирующий формирование и доведение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Кижингинский район». Структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район» утверждены перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями.

В целях усиления контроля за эффективностью использования бюджетных средств и качеством результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений принят Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.

Обязательным элементом финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг является наличие утвержденных для каждой услуги (работы), включенной в Перечень муниципальных услуг (работ), расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и содержание имущества муниципальных учреждений. Структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район» разработаны и утверждаются методики расчета нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), значения нормативных затрат.

В то же время требуется усовершенствовать процедуры доведения муниципальных заданий до муниципальных учреждений и мониторинг их выполнения, обеспечить объективную оценку эффективности их деятельности.

 

Мероприятия

 

1. Совершенствование системы планирования и учета муниципальных услуг, корректировка стандартов предоставления услуг и их перечня.

2. Разработка ведомственных актов по контролю за реалистичностью показателей муниципального задания и его выполнением; мониторинг выполнения муниципального задания.

3. Проведение мониторинга эффективности деятельности муниципальных учреждений.

 

Ожидаемые результаты

 

В итоге реализации указанных мероприятий планируется получение следующих результатов:

- доля автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений составит:

в 2013 году - 2%;

в 2014 году - 9%;

в 2015 году - 9%;

- появление на рынке муниципальных услуг негосударственных организаций, повышение конкуренции, повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- утверждение и доведение муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение до всех муниципальных учреждений.

 

 

 

 

3.3.2. Развитие системы предоставления муниципальных услуг в

электронном виде

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Развитие информационного общества, повышение эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг организациям и гражданам Кижингинского района, повышение уровня доверия и оперативности взаимодействия между населением муниципального образования «Кижингинский район» и органами местного самоуправления является одним из приоритетов деятельности Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Эффективным решением повышения качества и доступности муниципальных услуг является внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы их предоставления.

На данный момент на региональном портале государственных и муниципальных услуг размещены данные о муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Для организации дальнейшей работы необходимо автоматизировать систему электронного документооборота в Администрации муниципального образования «Кижингинский район» и процесс предоставления муниципальных услуг.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленной задачи требуется реализовать следующие мероприятия:

1. Создание автоматизированной системы электронного документооборота органов местного самоуправления и оказания муниципальных услуг.

2. Участие в создании регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

3. Участие в развитии сервисов регионального портала государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия.

 

Ожидаемые результаты

 

- создание единого информационного хранилища документов, организация унифицированного порядка индивидуальной и коллективной работы с документами, обеспечения унификации управленческой документации и сокращения количества форм и видов единообразных документов;

- обеспечение автоматизированного контроля за прохождением документов с момента их получения или создания до завершения исполнения;

- повышение эффективности исполнения процессов оказания муниципальных услуг путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, операций, выполняемых "вручную", оптимизации информационного взаимодействия участников процессов;

- обеспечение оперативности, полноты представления и достоверности информации, автоматизированного контроля и мониторинга предоставления услуг;

- повышение уровня информационной открытости и прозрачности исполнения процессов предоставления муниципальных услуг, повышение удобства и комфорта (снижение финансовых и временных затрат);

- минимизация личного взаимодействия заявителя с работниками Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

 

 

3.4. Повышение эффективности реализации функций

муниципального управления

 

3.4.1. Повышение качества финансового менеджмента главных

распорядителей бюджетных средств

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Развитие экономики и необходимость модернизации подходов к управлению муниципальными финансами требуют повышения результативности и прозрачности финансовой системы, усиления ответственности органов местного самоуправления за последствия принятия ими управленческих решений на основе подходов корпоративного финансового менеджмента.

Необходимо разработать нормативно-правовой акт по анализу и оценке совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исполнение местного бюджета, учет, отчетность и контроль).

Также важно при проведении анализа и оценки обеспечить открытость информации о результатах, установить взаимосвязь между результатами и управленческими решениями, которые должны возникнуть на основании результатов мониторинга качества финансового менеджмента.

 

Мероприятия

 

Для решения данной проблемы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Разработка положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета.

2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, публикация результатов мониторинга качества финансового менеджмента.

3. Автоматизация бюджетного процесса, приобретение компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники. (План на 2014 г. - 104 тыс. руб, план 2015 год – 104 тыс.руб., план 2016 год – 104 тыс.руб.)

4. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. (План на 2014 год  140 тыс. руб., план на 2015 год  140 тыс. руб., план на 2016 год  140 тыс. руб.). В рамках планируемых мероприятий планируется провести профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 2014 г. - 6 муниципальных служащих, 2015г.- 6 муниципальных служащих, 2016 г. – 6 муниципальных служащих.

 

 

Ожидаемые результаты

 

Реализация комплекса мероприятий по повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств должна обеспечить ежегодный прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств не менее чем на 10% в год.

В результате бюджетный эффект может выразиться в:

- сокращении сумм, подлежащих к взысканию по исполнительным документам за счет средств местного бюджета;

- сокращении сумм недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у главных распорядителей бюджетных средств;

- сокращении сумм нарушений, выявленных в ходе внутренних и внешних контрольных мероприятий;

- сокращении (ликвидации) кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

 

 

 

3.5. Развитие системы муниципального контроля

 

3.5.1. Повышение эффективности муниципального финансового

контроля за счет совершенствования механизмов внутреннего

финансового контроля

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В последние годы наблюдается смещение акцента с контроля за исполнением формальных показателей соответствия сметным назначениям, правильности применения бюджетной классификации и т.д. на контроль результативности, сопряженный с оценкой деятельности органов местного самоуправления по достижению целей социально-экономического развития. При этом Администрацией района и структурными подразделениями проводится планомерная работа в направлении устранения и профилактики финансовых нарушений. Существует проблема недостаточного уровня внутреннего (ведомственного) контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств. Низкий уровень такого "самоконтроля" обуславливает возникновение негативных явлений, связанных со значительным количеством нарушений не только в ходе последующего контроля, но и выявляемых на этапе предварительного контроля.

Таким образом, при достаточно эффективно функционирующей системе внешнего финансового контроля наблюдается отставание в вопросах развития системы внутреннего контроля. Одной из причин недостаточного развития этой системы является наличие пробелов в законодательстве, в частности, до сих пор отсутствует четкое разграничение между внешним и внутренним аудитом, отсутствует единая методология контроля. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных кадров для выполнения контрольных мероприятий в полном объеме.

 

Мероприятия

 

1. Утверждение методических рекомендаций по разработке порядка осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств.

2. Утверждение порядков осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств.

3. Осуществление уполномоченным органом проверок состояния ведомственного контроля у главных распорядителей бюджетных средств.

4. Осуществление главным распорядителем бюджетных средств проверок состояния ведомственного контроля у распорядителей и получателей бюджетных средств, подведомственных организаций.

5. Организация повышения квалификации работников, осуществляющих внутренний финансовый контроль.

 

Ожидаемые результаты

 

В результате реализации мероприятий должны быть получены следующие результаты:

- укрепление системы внутреннего (ведомственного) контроля, повышение уровня ответственности субъектов бюджетного процесса;

- укрепление финансовой дисциплины, минимизация нарушений бюджетного законодательства, снижение сумм выявленных нарушений;

- сокращение суммы выявленного нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета у главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений по отношению к 2013 году:

в 2014 году - 5%;

в 2015 году - 10%;

в 2016 году - 10%.

 

3.6. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

3.6.1. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В последнее время уделяется большое внимание совершенствованию правовой базы регулирования процессов государственных и муниципальных закупок.

Реализация мероприятий по совершенствованию сферы размещения заказов будет способствовать повышению эффективности использования средств бюджета, направляемых на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленной задачи необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Создание программного комплекса по планированию, размещению и исполнению муниципального заказа муниципального образования «Кижингинский район», что даст возможность получать оперативные отчетные данные.

2. Интеграция информационных ресурсов, связанных с размещением заказов и исполнением контрактов.

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам исполнения указанных мероприятий планируется получить следующие результаты:

- доля жалоб, признанных обоснованными (включая частично обоснованные), составит:

в 2014 году - 13%;

в 2015 году - 7%;

в 2016 году - 5%;

- условная экономия бюджетных средств по результатам размещения заказа способом открытого конкурса, аукционов в электронной форме и запросов котировок составит:

в 2014 году - 6%;

в 2015 году - 6%;

в 2016 году - 5%.

 

3.7. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

3.7.1. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В целях автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Кижингинский район» внедрен ряд программных комплексов, позволивших существенно сократить время обработки бюджетной информации, снизить влияние человеческого фактора на результаты работы и обеспечить одновременный оперативный доступ к имеющейся базе данных.

В то же время при достаточно высоком уровне автоматизации не удалось уйти от дублирования представляемой в электронном виде главными распорядителями бюджетных средств информации экземпляром на бумажном носителе, что приводит к неэффективному расходованию финансовых и временных ресурсов. Для совершенствования и развития информационной системы управления муниципальными финансами необходимо осуществить внедрение электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи.

 

Мероприятия

 

Для решения указанной проблемы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Разработка и утверждение Порядка сбора Комитетом экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» отчетности главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

2. Разработка и утверждение порядка электронного обмена документами между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета и Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» по исполнению бюджета с использованием электронной цифровой подписи".

3. Автоматизация сбора отчетности главных распорядителей бюджетных средств с использованием электронной цифровой подписи, обмена документами между главными распорядителями бюджетных средств и Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» по исполнению бюджета с использованием электронной цифровой подписи.

4. Приобретение компьютерного (серверного) и оборудования и оргтехники для автоматизации бюджетного процесса

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам реализации комплекса мероприятий планируется получить следующие результаты:

- интеграция системы электронного документооборота с финансово-учетной системой исполнения бюджета путем обеспечения юридической значимости электронных документов;

- защита передаваемой информации от подмены и искажения;

- сокращение расходов на формирование, доставку и обработку бумажных документов (к уровню 2013 года):

в 2014 году – 20,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;

- значительное снижение временных затрат на доставку, согласование и утверждение документов (к уровню 2013 года):

в 2014 году - на 30,0%;

в 2015 году - на 20,0%.

 

IV. Риски реализации Программы

 

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации Программы и достижения поставленной цели, позволяет выделить следующие их виды.

 

Оценка рисков, возникающих в процессе реализации Программы

 


п/п

Описание рисков

Меры по снижению рисков

1.

Внешние риски

1.1.

Изменение федерального
и республиканского    
законодательства

Мониторинг изменений действующего          
законодательства.                           
Оперативное приведение нормативно-правовых 
актов района в соответствие с требованиями,
установленными на федеральном и региональном
уровне

1.2.

Изменения экономической
ситуации в районе

Мониторинг экономической ситуации

1.3.

Низкая                
заинтересованность    
работников органов    
местного              
самоуправления,       
учреждений

Применение механизмов стимулирования,      
проведение разъяснительной работы путем    
организации семинаров

2.

Внутренние риски

2.1.

Недостаточная         
квалификация кадрового
состава органов       
местного самоуправления

Проведение конференций, рабочих встреч,    
семинаров, круглых столов по обмену опытом,
организация переподготовки персонала

 

V. Организация реализации Программы

 

Руководство Программой в процессе ее реализации возлагается на Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» как координатор реализации Программы:

- осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий Программы;

- организует текущее управление реализацией Программы;

- устанавливает требования к содержанию отчетных документов по результатам исполнения Программы;

- обеспечивает мониторинг хода реализации Программы;

- обеспечивает размещение в электронном виде на сайте Администрации муниципального образования «Кижингинский район» в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы;

- осуществляет подготовку материалов о ходе реализации Программы и представляет их на рассмотрение главе муниципального образования «Кижингинский район».

Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кижингинский район» как ответственные исполнители Программы:

- осуществляют планирование, организацию исполнения и контроль за реализацией закрепленных за ними мероприятий Программы;

- представляют координатору отчетные документы по результатам исполнения Программы;

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы, и обеспечивают своевременное их принятие;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы, за выполнение показателей результативности Программы;

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

В течение всего периода реализации Программы будет осуществляться следующий порядок мониторинга реализации Программы:

- структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кижингинский район» представляют ежеквартально отчеты о ходе реализации Программы, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, в Комитет по экономике и финансам отчет по установленной форме;

- Комитет по экономике и финансам представляет в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным отчет о реализации мероприятий и выполнении показателей Программы.

 

VI. Финансовое обеспечение Программы

 

На реализацию мероприятий Программы потребуется 5900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1400,0 тыс. рублей;

2015 год – 2000,0 тыс. рублей;

2016 год – 2500,0 тыс. рублей.

Источники финансирования:

- средства местного бюджета муниципального образования «Кижингинский район»;

- средства бюджета Республики Бурятия (в случае получения средств в результате конкурсного отбора на предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов).

Объемы финансирования мероприятий Программы из средств бюджета муниципального образования «Кижингинский район» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении решения Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

 

VII. Оценка эффективности реализации Программы

 

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности:

 

3.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Общий объем недоимки по налоговым и
неналоговым платежам в местный бюджет

тыс. рублей

1000

500

300

Рост объема доходов местного бюджета от
сбора земельного налога и налога на
имущество физических лиц, а также
доходов от использования имущества

тыс. рублей

-

171,3

179,8

% к пред.
году

-

5

5

Количество малых предприятий

единиц

74

75

77

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
малыми и средними предприятиями

млн. рублей

498,1

508

519

 

3.2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

и внедрение программно-целевых методов планирования

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Удельный вес расходов местного бюджета,
формируемых в рамках программ

%

1

20

30

 

 

3.3. Повышение эффективности деятельности в сфере

предоставления муниципальных услуг

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Доля автономных учреждений в общем числе
муниципальных учреждений

%

2

9

9

 

3.4. Повышение эффективности реализации функций

муниципального управления

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Прирост итоговой оценки качества        
финансового менеджмента главных         
распорядителей бюджетных средств к уровню
2013 года

%

10

5

5

 

3.5. Развитие системы муниципального контроля

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Сокращение суммы выявленного нецелевого и
неэффективного использования средств    
местного бюджета у главных            
распорядителей бюджетных средств и их   
подведомственных учреждений по отношению
к 2010 году

%

5

10

10

 

3.6. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

Наименование показателя

Ед.  
измерения

2014

2015

2016

Условная экономия бюджетных средств при     
размещении заказа

%

6

6

5

Доля жалоб, признанных обоснованными (включая
частично обоснованные)

%

13

7

5

 

3.7. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

Наименование показателя

Ед.  
измерения

2014

2015

2016

Сокращение расходов на формирование, доставку
и обработку бумажных документов к уровню 2013
года

Тыс. руб.

-

20

30

Снижение временных затрат на доставку,      
согласование и утверждение документов к     
уровню 2013 года

%

-

30

20

 

 

 

Приложение № 2

к Постановлению главы –

руководителя Администрации

МО «Кижингинский район»

от 01.07.2014 № 236

 

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА

ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

 

N

Мероприятие

Вид документа

Срок    
исполнения

Ответственные  
исполнители

1.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости        
бюджетной системы

1.1.

Сокращение недоимки по платежам в бюджет муниципального образования «Кижингинский район»

1.1.1.

Осуществление     
мониторинга       
задолженности     
(недоимки) по     
платежам в бюджет 
МО «Кижингинский район»

Аналитическая
записка

В течение   
2014 - 2016 
гг.

Комиссия по повышению     
доходов бюджета

1.1.2.

Обеспечение       
координации       
деятельности      
главных           
администраторов   
доходов местного  
бюджета,          
структурных       
подразделений     
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
вопросам сокращения
недоимки в бюджет

Протокол

В течение   
2014 - 2016 
гг.

Комиссия по повышению     
доходов бюджета

1.2.

Повышение эффективности мероприятий по управлению и использованию 
имущественного и земельного комплекса

1.2.1.

Выявление         
муниципального    
имущества         
МО «Кижингинский район», не   
используемого для 
решения вопросов  
местного значения.
Подготовка        
документации для  
отчуждения        
имущества

Аналитические
материалы

2014 г.

Комитет по       
инфраструктуре 
(далее - КИФ)

1.3.2.

Мониторинг        
достаточности     
муниципального    
имущества,        
находящегося в    
оперативном       
управлении        
муниципальных     
учреждений для    
решения вопросов  
местного значения и
предоставления    
муниципальных услуг

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.3.

Совершенствование 
муниципальных     
нормативных       
правовых актов,   
регулирующих      
порядок           
предоставления    
объектов          
муниципальной     
собственности,    
земельных участков
в собственность, в
аренду и          
безвозмездное     
пользование

Муниципальные
правовые акты

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.4.

Внедрение и        
использование     
программных       
продуктов (Автоматизированная
информационная    
система           
"Имущественно-    
земельный комплекс
в Республике      
Бурятия") в области
имущественных и   
земельных         
отношений, а также
в области         
градостроительной 
политики

Программный  
модуль

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.5.

Проведение        
мероприятий по    
оформлению        
технической       
документации на   
объекты            
недвижимости,     
подлежащие        
государственной   
регистрации права 
собственности и   
постановке на учет
в качестве        
бесхозяйных       
недвижимых вещей

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.6.

Пообъектный учет  
муниципального    
имущества и       
достоверная оценка
объемов возможного
неналогового      
дохода, вовлечение
в хозяйственную   
деятельность      
неучтенных и      
простаивающих     
объектов

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016
гг.

КИФ

1.3.7.

Инвентаризация    
объектов и        
субъектов         
налогообложения в 
части земельного  
налога и налога на
имущество         
физических лиц    
путем сверки данных
в электронных базах
УФНС по Республике
Бурятия и Комитета
по инфраструктуре

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.8.

Реализация Плана  
мобилизации       
налоговых и       
неналоговых доходов
бюджета МО «Кижингинский район»
в части           
взаимодействия со 
структурными      
подразделениями   
Администрации     
МО «Кижингинский район»

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.4.

Повышение эффективности мер поддержки в области развития малого и 
среднего предпринимательства

1.4.1.

Внесение изменений
в Порядок         
предоставления    
субсидий Фонду    
поддержки малого  
предпринимательства
МО «Кижингинский район», в    
части увеличения  
видов поддержки,  
предоставляемой   
Фондом субъектам  
малого и среднего 
предпринимательства
МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 - 2016 
годы

Комитет по       
экономике и финансам

1.4.2.

Внесение изменений
в порядок         
предоставления    
субъектам малого и
среднего          
предпринимательства
субсидий на       
возмещение        
полученных затрат с
увеличением видов 
оказываемой       
поддержки

Постановление

2014 - 2016 
гг.

Комитет по       
экономке и финансам

1.5.

Совершенствование системы управления муниципальным долгом         
МО «Кижингинский район»

1.5.1.

Разработка и      
утверждение       
муниципальной     
целевой программы 
"О снижении       
муниципального    
долга МО «Кижингинский район» на 2012  
год и на плановый 
период 2013 и 2014
годов"

Постановление

2013 - 2014
гг.

Комитет по экономике и финансам (далее -
КЭФ)

2.

Повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение
программно-целевых методов планирования

2.1.

Повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение
программно-целевых методов планирования

2.1.1.

Формирование и    
утверждение перечня
сводных           
муниципальных     
программ МО «Кижингинский район» (аналогов
государственных   
программ)

Постановление

2014 г.

КЭФ

 

Утверждение порядка
разработки,       
реализации и оценки
эффективности     
программ МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 г.

КЭФ

 

Утверждение       
методических      
указаний по       
разработке и      
реализации программ
МО «Кижингинский район»

Ведомственный
акт (совместн.
приказ)

2014 г.

КЭФ

 

Разработка и      
утверждение       
программ МО «Кижингинский район» (с одновременным     
внесением изменений
в действующие     
муниципальные и   
ведомственные     
целевые программы)

Постановление

2014 г.

Структурные      
подразделения    
Администрации    
МО «Кижингинский район» (далее
- структурные    
подразделения)

2.1.2.

Совершенствование 
методики          
планирования      
бюджетных         
ассигнований      
местного бюджета
с переходом к     
программной       
структуре бюджета

Ведомственный
акт

2014 г.

КЭФ

2.1.3.

Внесение изменений
в решение         
Совета 
депутатов МО «Кижингинский район» от      
28.04.2010г. №111
"Об утверждении   
Положения о       
бюджетном         
устройстве и      
бюджетном процессе
в МО «Кижингинский район"
в части           
установления прав,
обязанностей и    
ответственности при
формировании      
местного бюджета
на основе         
программно-целевого
принципа

Решение      
Совета       
депутатов МО «Кижингинский район»

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

2.1.4.

Утверждение порядка
корректировки     
действующих       
расходных         
обязательств, а   
также принятия    
новых расходных   
обязательств

Ведомственный
акт

2014 г.

КЭФ

2.1.5.

Разработка        
Положения о       
докладах о        
результатах и     
основных          
направлениях      
деятельности      
главных           
распорядителей    
бюджетных средств 
МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 г.

КЭФ

3.

Повышение эффективности деятельности в сфере предоставления       
муниципальных услуг

3.1.

Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных   
услуг

3.1.1.

Совершенствование 
системы           
планирования и    
учета муниципальных
услуг,            
корректировка     
стандартов        
предоставления    
услуг и их перечня

Постановление

По мере     
необходимости

КЭФ, структурные 
подразделения

3.1.2.

Разработка        
ведомственных актов
по контролю за    
реалистичностью   
показателей       
муниципального     
задания и его     
выполнением;      
мониторинг        
выполнения        
муниципального    
задания

Ведомственный
акт с        
последующим  
представлением
аналитических
материалов

Ежегодно

Структурные      
подразделения -  
учредители       
подведомственного
учреждения

3.1.3.

Проведение        
мониторинга       
эффективности     
деятельности      
муниципальных     
учреждений

Аналитические
материалы

Ежеквартально

Структурные      
подразделения -  
учредители       
подведомственного
учреждения

3.2.

Развитие системы предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде

3.2.1.

Создание          
автоматизированной
системы           
электронного      
документооборота  
органов местного  
самоуправления и  
оказания          
муниципальных услуг

Постановление

2014 - 2016 
годы

КЭФ

3.2.2.

Участие в создании
регионального     
сегмента системы  
межведомственного 
электронного      
взаимодействия    
(далее - СМЭВ)

Постановление

2014 - 2015
годы

КЭФ

3.2.3.

Развитие сервисов 
регионального     
портала           
государственных и 
муниципальных услуг
Республики Бурятия

Программные  
приложения

2014 - 2015 
годы

КЭФ

4.

Повышение эффективности реализации функций муниципального         
управления

4.1.

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств

4.1.1.

Разработка        
Положения о       
проведении        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета

Постановление

2014 г.

КЭФ

4.1.2.

Проведение        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета, публикация
результатов       
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента

Аналитические
материалы

2014 г.

КЭФ, структурные  
подразделения

4.1.3.

Автоматизация     
проведения        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета

Программное  
приложение

2014 г.

КЭФ

5.

Развитие системы муниципального контроля

5.1.

Повышение эффективности муниципального финансового контроля за счет
совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля

5.1.1.

Утверждение       
методических      
рекомендаций по   
разработке порядка
осуществления     
внутреннего       
финансового       
контроля главными 
распорядителями   
бюджетных средств

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

5.1.2.

Утверждение       
порядков          
осуществления     
внутреннего       
финансового       
контроля главными 
распорядителями   
бюджетных средств

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

Структурные      
подразделения

5.1.3.

Осуществление     
проверок состояния
ведомственного    
контроля у главных
распорядителей    
бюджетных средств

Аналитические
материалы

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

5.1.4.

Осуществление     
главным
распорядителем    
бюджетных средств 
проверок состояния
ведомственного    
контроля у        
распорядителей и  
получателей       
бюджетных средств,
подведомственных  
организаций

Аналитические
материалы

2014 - 2016 
гг.

Структурные      
подразделения

5.1.5.

Организация       
повышения         
квалификации      
работников,       
осуществляющих    
внутренний        
финансовый контроль

 

2014 - 2016
гг.

КЭФ

6.

Повышение эффективности системы муниципальных закупок

6.1.

Повышение эффективности системы муниципальных закупок

6.1.1.

Создание          
программного      
комплекса по      
планированию,     
размещению и      
исполнению        
муниципального    
заказа МО «Кижингинский район»

Программный  
модуль

2014 г.

Центр по    
муниципальным    
закупкам

6.1.2.

Интеграция        
информационных    
ресурсов, связанных
с размещением     
заказов и  
исполнением
контрактов

Ведомственный
акт

2014 г.

Центр по    
муниципальным    
закупкам

7.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

7.1.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

7.1.1.

Подготовка проекта
приказа Комитета по экономике и
финансам
Администрации
МО «Кижингинский район» "Об   
утверждении Порядка
сбора Комитетом по экономике и
финансам          
Администрации      
МО «Кижингинский район»       
отчетности главных
распорядителей    
бюджетных средств 
местного бюджета
в электронном виде
с использованием  
электронной       
цифровой подписи"

Ведомственный
акт

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

7.1.2.

Подготовка проекта
приказа Комитета по экономике и
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» "Об   
утверждении Порядка
электронного обмена
документами между 
главными          
распорядителями   
бюджетных средств 
местного бюджета
и Комитетом по экономике и   
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
исполнению бюджета
с использованием  
электронной       
цифровой подписи"

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

7.1.3.

Автоматизация сбора
отчетности главных
распорядителей    
бюджетных средств с
использованием    
электронной       
цифровой подписи, 
обмена документами
между главными    
распорядителями   
бюджетных средств и
Комитетом по      
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
исполнению бюджета
с использованием  
электронной       
цифровой подписи

Ведомственный
акт

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

 

 

 

главы муниципального образования – руководителя администрации

02.02.2015 18:17

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

главы муниципального образования – руководителя администрации

с. Кижинга                                                                        от 1.07.2014 г. № 236

Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район»

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", постановления Правительства Республики Бурятия от 04.07.2011 N 342 "Об утверждении Программы Правительства Республики Бурятия по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года" постановляю:

1. Утвердить Программу по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район» (приложение 1);

2. Утвердить план мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район» (приложение 2).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Кижингинский район» при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов постановлений и иных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Кижингинский район» руководствоваться Программой по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года муниципального образования «Кижингинский район».

4. Определить координатором Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года (далее – Программы) муниципального образования «Кижингинский район» Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» (С.Б. Доржиев).

5. Комитету по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» (С.Б. Доржиев) производить финансирование мероприятий Программы в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим отраслям в местном бюджете на 2014 - 2016 годы.

 

 

 

 

Глава муниципального образования

«Кижингинский район»                                                                          Г.З. Лхасаранов

 

 

 

 

 

 


Приложение 1

к Постановлению главы –

руководителя Администрации

МО «Кижингинский район»

от 01.07.2014 № 236

 

ПРОГРАММА

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

 

Паспорт

 

Наименование 
Программы

Программа муниципального образования «Кижингинский район» по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2016 года   (далее - Программа)

Основания для
разработки   
Программы

Пункт 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N 1101-р "Об утверждении Программы            
Правительства Российской Федерации по повышению          
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года",
пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от
4 июля 2011 года N 342 "Об утверждении Программы         
Правительства Республики Бурятия по повышению            
эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года"

Муниципальный
заказчик

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Основной     
разработчик и
координатор  
Программы

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Основные     
исполнители  
Программы

Комитет по экономике и финансам и структурные подразделения          
Администрации муниципального образования «Кижингинский район»

Цель Программы

Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район»

Основные     
задачи       
Программы    
(направления)

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы.                                       
Повышение эффективности распределения бюджетных средств. 
Повышение эффективности предоставления муниципальных     
услуг.                                                   
Повышение эффективности реализации функций муниципального
управления.                                              
Развитие системы муниципального контроля.                
Повышение эффективности системы муниципальных закупок.   
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами

Срок         
реализации   
Программы

2014 – 2016 годы

Основные     
мероприятия  
Программы

Оптимизации имущественного комплекса муниципального образования «Кижингинский район»,        
избавление от имущества, не используемого для            
осуществления полномочий муниципального образования «Кижингинский район».                    
Разработка и утверждение местного бюджета на 2014 - 2016
годы в программном формате.                              
Создание автоматизированной системы электронного         
документооборота органов местного самоуправления и       
оказание муниципальных услуг. Внедрение системы          
электронной цифровой подписи.                            
Разработка порядка оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств.                
Установление полномочий органов местного самоуправления по
осуществлению муниципального финансового контроля.       
Автоматизация и интеграция систем в сфере муниципального 
заказа

Целевые      
индикаторы и 
показатели   
реализации   
Программы

В соответствии с разделом VII Программы

Объемы и     
источники    
финансирования
Программы

На реализацию мероприятий Программы потребуется 5900,0 тыс.
рублей (средства местного бюджета муниципального образования «Кижингинский район»). Средства из республиканского бюджета будут выделяться в случае проведения конкурса на получение субсидий из республиканского бюджета на реализацию муниципальных
программ повышения эффективности бюджетных расходов и
вхождения муниципального образования «Кижингинский район» в состав муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор (выделение средств на условиях софинансирования)

Система      
организации  
контроля за  
исполнением  
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район»
Основные исполнители мероприятий Программы ежеквартально
представляют координатору аналитические отчеты по
реализации мероприятий и выполнению целевых показателей
Программы

 

 

Программа по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Кижингинский район» на период до 2016 года (далее - Программа) разработана в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 г. "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах", а также положениями Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, постановлением Правительства Республики Бурятия от 4 июля 2011 года N 342 "Об утверждении Программы Правительства Республики Бурятия по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года".

I. Необходимость разработки и реализации Программы

 

В настоящее время на территории Российской Федерации проводится масштабная бюджетная реформа. В результате реализации комплекса мер по реформированию бюджетной системы созданы условия для функционирования эффективной системы управления общественными финансами. Это выразилось в совершенствовании существующей нормативно-правовой базы и разработке и внедрении новых подходов в осуществлении бюджетного процесса и межбюджетных отношений.

В процесс реформирования бюджетной системы активно вовлечены органы местного самоуправления. Кроме непосредственно реализации законодательных и иных нормативных актов, связанных с совершенствованием системы общественных финансов, органами местного самоуправления разрабатывались и исполнялись программы реформирования муниципальных финансов (планы действия по реформированию муниципальных финансов).

Муниципальное образование «Кижингинский район» принимает активное участие в реализации бюджетной реформы. В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов муниципального образования «Кижингинский район» осуществлены меры по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, изменению правовой формы бюджетных учреждений, автоматизации бюджетного процесса и системы муниципальных закупок.

В целом в муниципальном образовании «Кижингинский район» создана и действует достаточно современная система муниципальных финансов, характеризующаяся в следующем:

- определен статус и полномочия участников бюджетного процесса;

- бюджетный процесс строится исходя из принципа приоритета исполнения действующих расходных обязательств, этапы бюджетного процесса автоматизированы, исполнение бюджета муниципального образования «Кижингинский район» основано на принципах казначейского исполнения, обеспечивающего эффективный учет и контроль в процессе исполнения расходных обязательств, формирование достоверной бюджетной отчетности;

- внедрены элементы бюджетирования, ориентированного на результат, в частности, используются механизмы формирования муниципальных заданий, создана правовая база для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, оценки потребности и качества оказываемых муниципальных услуг, осуществлен масштабный перевод бюджетных учреждений в форму автономных учреждений и др.;

- осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе посредством утверждения бюджета муниципального образования «Кижингинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

При этом существует потребность в продолжение реализации отдельных направлений бюджетной реформы. Практическое применение некоторых норм, принципов и механизмов затруднено ввиду недостаточного методического регулирования, недостаточной готовности участников бюджетного процесса к переменам. В сфере муниципальных финансов района существуют недостатки и нерешенные проблемы, связанные с аналогичными трудностями на уровне Российской Федерации и Республики Бурятия:

- стратегическое планирование слабо увязано с бюджетным планированием, отсутствует оценка бюджетных, налоговых, тарифных инструментов, инструментов нормативного регулирования, применяемых для достижения целей социально-экономического развития;

- не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;

- структура и динамика расходов недостаточно четко увязаны с целями социально-экономического развития;

- планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных и текущих расходов методологически не взаимоувязано;

- система муниципального финансового контроля требует совершенствования;

- доходная база бюджета муниципального образования «Кижингинский район» остается нестабильной, что связано, в том числе, с нестабильностью межбюджетной политики в Республике Бурятия;

- применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, недостаточно увязано с бюджетным процессом;

- остаются вопросы в сфере применения муниципальных заданий.

Необходимость достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район» в условиях замедления темпов роста бюджетных доходов обуславливает актуальность разработки и реализации мер по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Кижингинский район».

 

II. Цели и задачи Программы

 

Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кижингинский район» по решению вопросов местного значения и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение программно-целевых методов планирования;

- повышение эффективности деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности реализации функций муниципального управления;

- развитие системы муниципального контроля;

- повышение эффективности системы муниципальных закупок;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Для решения указанных задач в 2014 - 2016 годах предлагается принять решения по следующим основным направлениям:

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для перехода к утверждению "программного" бюджета;

- повышение самостоятельности и ответственности участников бюджетного процесса;

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

- совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля;

- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях закупок для муниципальных нужд;

- создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений.

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

 

III. Система программных мероприятий

 

3.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы

 

3.1.1. Сокращение недоимки по платежам в бюджет

муниципального образования «Кижингинский район»

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Кризисные явления в экономической и финансовых сферах привели к росту недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет района. Так, недоимка по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет района по состоянию на 1 января 2013 г. составила 1343,0 тыс. руб. На 1 января 2014 г. недоимка составила 1931,0 тыс.руб.  За 2013 год недоимка увеличилась на 588,0 тыс. руб. или на 44%.

Работа по снижению недоимки осуществляется налоговыми органами, структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район». Координация действий контролирующих органов в данном направлении осуществляется в рамках деятельности Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район».

Тем не менее, обеспечение своевременного поступления платежей в местный бюджет и сокращение недоимки остается проблемным вопросом.

 

Мероприятия

 

Для решения задачи необходима реализация следующих мероприятий:

1. Осуществление мониторинга задолженности (недоимки) по платежам в бюджет муниципального образования «Кижингинский район».

2. Обеспечение координации деятельности главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, структурных подразделений Администрации муниципального образования «Кижингинский район» по вопросам сокращения недоимки в бюджет муниципального образования «Кижингинский район», в первую очередь, в рамках работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Сокращение к 1 января 2016 г. общего объема недоимки по платежам в местный бюджет до уровня 300,0 тыс. руб.

 

3.1.2. Повышение эффективности мероприятий по управлению и

использованию имущественного и земельного комплекса

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В настоящее время одним из важнейших направлений в деятельности муниципальных органов является увеличение доходной базы местного бюджета, в том числе неналоговых доходов от использования муниципального имущества. Не менее важно эффективное использование земельных ресурсов.

Важной задачей в таких условиях становится достижение наиболее эффективного использования имеющегося в наличии имущества и земельных ресурсов, совершенствования порядка предоставления имущества, земли в собственность, в аренду в целях недопущения значительного снижения платежей за использование муниципального имущества и земель.

В рамках проведения муниципальной политики, направленной на обеспечение эффективного и рационального использования земли и иной недвижимости.

Постоянно обновляемые в автоматизированной системе сведения о количестве и качестве различных категорий земель позволят создать реальный инструмент контроля за происходящими изменениями, наличие сведений о правовом режиме их использования и субъектах права на земельные участки - оперативно реагировать на факты неисполнения обязательств по уплате платежей в бюджет.

Дополнительным эффектом станет активизация сделок на рынке земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата и рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными участками и связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в государственной и муниципальной собственности, за счет внедрения современных информационных технологий и повышения достоверности и полноты информации о недвижимости.

Кроме того, в связи с принятием ряда существенных изменений в федеральном законодательстве, нормативная правовая база района, регулирующая имущественные отношения, нуждается в совершенствовании.

 

Мероприятия

 

Для решения указанных проблем необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Выявление муниципального имущества муниципального образования «Кижингинский район», не используемого для решения вопросов местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества.

2. Мониторинг достаточности муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, для решения вопросов местного значения и предоставления муниципальных услуг.

3. Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления объектов муниципальной собственности, земельных участков в собственность, в аренду и безвозмездное пользование.

4. Внедрение и использование программных продуктов (Автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс в Республике Бурятия") в области имущественных и земельных отношений, а также в области градостроительной политики.

5. Проведение мероприятий по оформлению технической документации на объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации права собственности и постановке на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.

6. Пообъектный учет муниципального имущества и достоверная оценка объемов возможного неналогового дохода, вовлечение в хозяйственную деятельность неучтенных и простаивающих объектов.

7. Инвентаризация объектов и субъектов налогообложения в части земельного налога и налога на имущество физических лиц путем сверки данных в электронных базах УФНС по Республике Бурятия и Комитета по инфраструктуре администрации муниципального образования «Кижингинский район».

8. Реализация Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кижингинский район» в части взаимодействия со структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Реализация мероприятий по повышению эффективности мероприятий по управлению и использованию имущественного и земельного комплекса муниципального образования «Кижингинский район» позволит достигнуть следующих результатов:

Рост объема доходов местного бюджета от сбора земельного налога, а также доходов от использования имущества в реальном выражении в 2014 - 2016 годах составит 29%. Таким образом, объем дополнительных доходов составит 351,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 19% от уровня 2013 года;

в 2015 году - 5% от уровня 2014 года (171,3 тыс. руб.);

в 2016 году - 5% от уровня 2012 года (179,8 тыс. руб.).

 

3.1.3. Повышение эффективности мер поддержки в области

развития малого и среднего предпринимательства

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Малое и среднее предпринимательство является важной частью экономической системы муниципального образования «Кижингинский район». Значительному вкладу малого бизнеса в социально-экономическое развитие муниципального образования «Кижингинский район» способствовала, в том числе, реализация мероприятий по поддержке предпринимательства.

Целями в сфере развития малого и среднего предпринимательства являются создание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике муниципального образования «Кижингинский район», создание условий для дальнейшего роста малого предпринимательства.

В 2013 году на территории муниципального образования «Кижингинский район» осуществляли деятельность 75 малых предприятий, вели деятельность 375 индивидуальных предпринимателя, обеспечивающих дополнительную занятость населения. Создано более 43 рабочих мест, всего  в субъектах малого предпринимательства было занято 2159 человек, в 2011 году числилось 2242 человек, объем отгрузки товаров собственного производства увеличилась на 9% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 524,6 млн. рублей). Основным видом деятельности является сельское хозяйство, производство и переработка сельхоз продукции, переработка древесины и розничная торговля.

 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе создан Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район». Основной задачей Фонда является аккумулирование инвестиционных ресурсов из всех потенциальных источников и оказание поддержки субъектам малого предпринимательства по приоритетам, заданным Программой социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район». В частности, в виде предоставления займов, микрозаймов субъектам малого предпринимательства, предоставления банковских гарантий. В 2011 году 27 хозяйствующих субъекта получили поддержку через фонд поддержки и развития малого предпринимательства (поручительство, микрозайм) на общую сумму 13,270 млн. рублей.

Вместе с тем, принятые меры не устранили проблем в развитии малого и среднего предпринимательства, одной из которых является недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса.

Дальнейший рост малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кижингинский район» будет во многом определяться уровнем развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

Мероприятия

 

Для решения существующих проблем необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий Фонду поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район», в части увеличения видов поддержки, предоставляемой Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район».

2. Внесение изменений в порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение полученных затрат с увеличением видов оказываемой поддержки.

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам реализации указанных мероприятий планируется получить следующие результаты:

- количество малых и средних предприятий составит:

в 2014 году - 493 единиц;

в 2015 году – 543 единиц;

в 2016 году - 598 единиц;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями составит:

в 2011 году - 602 млн. рублей;

в 2012 году - 618 млн. рублей;

в 2013 году - 624 млн. рублей.

3.1.5. Совершенствование системы управления муниципальным

долгом муниципального образования «Кижингинский район»

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Одной из важных задач управления финансами района является совершенствование системы управления муниципальным долгом муниципального образования «Кижингинский район».

Объем муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на протяжении 2010 - 2013 годов находился на достаточно высоком уровне, что обусловлено проведением рискованной политики в области муниципальных внутренних заимствований. Объем муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на 1 января 2011 г. составил 10,5 млн. руб., на 1 января 2012 г. – 10,0 млн. руб., на 1 января 2013г. – 9,9 млн.руб., на 1 января 2014г. – 9,5 млн. руб.

Анализ состояния муниципального долга показывает существенный объем долговой нагрузки на бюджет района по итогам 2010 -2013 гг. (рост составил 1,0 млн. руб.). Негативным фактором, влияющим на стабильность процесса управления муниципальным долгом, является необходимость полного погашения бюджетных кредитов в 2016 - 2017 годах и повышение процентных ставок за пользование бюджетными кредитами.

Сдерживание роста объема муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район», а также минимизация расходов на обслуживание долга, улучшение структуры долговых обязательств являются важнейшими задачами, стоящими в плановом периоде.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленных проблем необходима реализация следующих мероприятий:

1. Разработка и утверждение муниципальной целевой программы "О снижении муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

2. Проведение постоянной работы с кредитными организациями по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.

3. Направление экономии по обслуживанию муниципального долга на его погашение.

4. Поэтапное снижение объемов получения кредитов от кредитных организаций на финансирование дефицита бюджета района.

6. Поэтапное снижение объемов получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета РБ на покрытие временных кассовых разрывов и финансирование дефицита бюджета района.

 

Ожидаемые результаты

 

В рамках проведенной работы должны быть получены следующие результаты:

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район»;

- поэтапное снижение объема муниципального долга муниципального образования «Кижингинский район»;

- повышение кредитного рейтинга муниципального образования «Кижингинский район» перед кредитными организациями как заемщика, позволяющего осуществлять привлечение кредитных средств на рефинансирование долговых обязательств под наиболее низкие процентные ставки по итогам торгов, проводимых в электронной форме.

 

 

 

3.2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

и внедрение программно-целевых методов планирования

 

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования «Кижингинский район» в условиях повышения требований к эффективности деятельности органов местного самоуправления необходима модернизация системы управления общественными финансами.

В целях повышения эффективности механизмов распределения бюджетных ресурсов, дальнейшего совершенствования бюджетного процесса, в ближайшей перспективе необходимо осуществить переход к планированию бюджетных ассигнований по программному принципу. Формирование бюджета по программному принципу требует расширения сферы применения программно-целевых принципов бюджетного планирования. В то же время программно-целевой метод планирования расходов, обеспечивающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования, является одним из основных направлений повышения эффективности бюджетной системы. На протяжении последних лет в муниципальном образовании «Кижингинский район» применяются инструменты среднесрочного финансового планирования, основным из которых является составление и утверждение бюджета на трехлетний период. Кроме того, нормативно закреплены процедуры работы с ведомственными целевыми программами, муниципальными заданиями. Составляется и ведется реестр расходных обязательств.

При этом действующие на сегодня муниципальном образовании «Кижингинский район» инструменты бюджетирования, ориентированного на результат, слабо увязаны между собой и с конкретными процедурами формирования проекта бюджета. Кроме того, в настоящее время практически не применяется механизм формирования и защиты докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. В результате инструменты бюджетирования по результатам слабо влияют на распределение средств бюджета между главными распорядителями бюджетных средств, при формировании проекта бюджета планируемые бюджетные ассигнования не увязываются с прогнозируемыми и фактическими результатами.

В плановом периоде необходимо решить две тесно сопряженные задачи: усилить увязку отдельных инструментов бюджетирования по результатам и осуществить переход на принципы бюджетного планирования по программно-целевому методу.

 

Мероприятия

 

Для решения указанных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Формирование и утверждение перечня сводных муниципальных программ муниципального образования «Кижингинский район» (аналогов государственных программ - далее программ), утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ муниципального образования «Кижингинский район», утверждение методических указаний по разработке и реализации программ муниципального образования «Кижингинский район», а также непосредственно разработка и утверждение программ муниципального образования «Кижингинский район» (с одновременным внесением изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы).

2. Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета. В методике планирования бюджетных ассигнований местного бюджета необходимо предусмотреть составление и представление главными распорядителями бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований. Обоснования должны представляться в разрезе расходных обязательств, содержать объем бюджетных ассигнований, сведения о непосредственных и конечных результатах. Внедрение процедуры представления обоснований бюджетных ассигнований предполагается одновременно с переходом к программной структуре бюджета.

3. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» от 28.04.2010 № 111 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кижингинский район»" в части установления прав, обязанностей и ответственности при формировании местного бюджета на основе программно-целевого принципа.

4. Утверждение порядка корректировки действующих расходных обязательств, а также принятия новых расходных обязательств. Порядок должен содержать механизм пересчета стоимости действующих расходных обязательств в связи с изменением цен, ростом инфляции и другими внешними параметрами. Если бюджет действующих обязательств превышает прогнозируемый объем доходов, порядок должен содержать процедуру их сокращения (приостановления). При принятии новых расходных обязательств обязательным требованием должно стать наличие детального обоснования, определения источников финансирования на весь период действия возникающих обязательств.

5. Разработка положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Кижингинский район».

 

Ожидаемые результаты

 

Выполнение планируемых мероприятий позволит встроить инструменты бюджетирования по результатам в процедуры составления проекта местного бюджета, что повысит обоснованность принятия решений по изменению структуры действующих расходных обязательств и введению новых расходных обязательств, будет препятствовать необоснованному увеличению объема расходных обязательств, повысит ответственность главных распорядителей бюджетных средств за принятые решения.

По итогам реализации комплекса мероприятий по внедрению программно-целевых принципов формирования бюджета предполагается достижение следующих результатов:

- принятие программного бюджета муниципального образования «Кижингинский район» не позднее 2014 г.;

- удельный вес расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках программ, составит:

в 2014 году - не менее 1%;

в 2015 году - не менее 20%.

в 2016 году - не менее 30%

Бюджетный эффект реализации данной задачи выразится в сокращении бюджетных расходов за счет повышения эффективности их использования.

 

3.3. Повышение эффективности деятельности в сфере

предоставления муниципальных услуг

 

3.3.1. Повышение качества и эффективности предоставления

муниципальных услуг

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В настоящее время осуществляются мероприятия по оптимизации сети муниципальных учреждений. По состоянию на 1 июня 2014 г. общее количество муниципальных учреждений муниципального образования «Кижингинский район» составляет 59, в том числе автономных - 5.

В настоящее время принят базовый документ, регламентирующий формирование и доведение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Кижингинский район». Структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район» утверждены перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями.

В целях усиления контроля за эффективностью использования бюджетных средств и качеством результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений принят Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.

Обязательным элементом финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг является наличие утвержденных для каждой услуги (работы), включенной в Перечень муниципальных услуг (работ), расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и содержание имущества муниципальных учреждений. Структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район» разработаны и утверждаются методики расчета нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), значения нормативных затрат.

В то же время требуется усовершенствовать процедуры доведения муниципальных заданий до муниципальных учреждений и мониторинг их выполнения, обеспечить объективную оценку эффективности их деятельности.

 

Мероприятия

 

1. Совершенствование системы планирования и учета муниципальных услуг, корректировка стандартов предоставления услуг и их перечня.

2. Разработка ведомственных актов по контролю за реалистичностью показателей муниципального задания и его выполнением; мониторинг выполнения муниципального задания.

3. Проведение мониторинга эффективности деятельности муниципальных учреждений.

 

Ожидаемые результаты

 

В итоге реализации указанных мероприятий планируется получение следующих результатов:

- доля автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений составит:

в 2013 году - 2%;

в 2014 году - 9%;

в 2015 году - 9%;

- появление на рынке муниципальных услуг негосударственных организаций, повышение конкуренции, повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- утверждение и доведение муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение до всех муниципальных учреждений.

 

 

 

 

3.3.2. Развитие системы предоставления муниципальных услуг в

электронном виде

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Развитие информационного общества, повышение эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг организациям и гражданам Кижингинского района, повышение уровня доверия и оперативности взаимодействия между населением муниципального образования «Кижингинский район» и органами местного самоуправления является одним из приоритетов деятельности Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Эффективным решением повышения качества и доступности муниципальных услуг является внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы их предоставления.

На данный момент на региональном портале государственных и муниципальных услуг размещены данные о муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Для организации дальнейшей работы необходимо автоматизировать систему электронного документооборота в Администрации муниципального образования «Кижингинский район» и процесс предоставления муниципальных услуг.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленной задачи требуется реализовать следующие мероприятия:

1. Создание автоматизированной системы электронного документооборота органов местного самоуправления и оказания муниципальных услуг.

2. Участие в создании регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

3. Участие в развитии сервисов регионального портала государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия.

 

Ожидаемые результаты

 

- создание единого информационного хранилища документов, организация унифицированного порядка индивидуальной и коллективной работы с документами, обеспечения унификации управленческой документации и сокращения количества форм и видов единообразных документов;

- обеспечение автоматизированного контроля за прохождением документов с момента их получения или создания до завершения исполнения;

- повышение эффективности исполнения процессов оказания муниципальных услуг путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, операций, выполняемых "вручную", оптимизации информационного взаимодействия участников процессов;

- обеспечение оперативности, полноты представления и достоверности информации, автоматизированного контроля и мониторинга предоставления услуг;

- повышение уровня информационной открытости и прозрачности исполнения процессов предоставления муниципальных услуг, повышение удобства и комфорта (снижение финансовых и временных затрат);

- минимизация личного взаимодействия заявителя с работниками Администрации муниципального образования «Кижингинский район».

 

 

3.4. Повышение эффективности реализации функций

муниципального управления

 

3.4.1. Повышение качества финансового менеджмента главных

распорядителей бюджетных средств

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

Развитие экономики и необходимость модернизации подходов к управлению муниципальными финансами требуют повышения результативности и прозрачности финансовой системы, усиления ответственности органов местного самоуправления за последствия принятия ими управленческих решений на основе подходов корпоративного финансового менеджмента.

Необходимо разработать нормативно-правовой акт по анализу и оценке совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исполнение местного бюджета, учет, отчетность и контроль).

Также важно при проведении анализа и оценки обеспечить открытость информации о результатах, установить взаимосвязь между результатами и управленческими решениями, которые должны возникнуть на основании результатов мониторинга качества финансового менеджмента.

 

Мероприятия

 

Для решения данной проблемы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Разработка положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета.

2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, публикация результатов мониторинга качества финансового менеджмента.

3. Автоматизация бюджетного процесса, приобретение компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники. (План на 2014 г. - 104 тыс. руб, план 2015 год – 104 тыс.руб., план 2016 год – 104 тыс.руб.)

4. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. (План на 2014 год  140 тыс. руб., план на 2015 год  140 тыс. руб., план на 2016 год  140 тыс. руб.). В рамках планируемых мероприятий планируется провести профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 2014 г. - 6 муниципальных служащих, 2015г.- 6 муниципальных служащих, 2016 г. – 6 муниципальных служащих.

 

 

Ожидаемые результаты

 

Реализация комплекса мероприятий по повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств должна обеспечить ежегодный прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств не менее чем на 10% в год.

В результате бюджетный эффект может выразиться в:

- сокращении сумм, подлежащих к взысканию по исполнительным документам за счет средств местного бюджета;

- сокращении сумм недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у главных распорядителей бюджетных средств;

- сокращении сумм нарушений, выявленных в ходе внутренних и внешних контрольных мероприятий;

- сокращении (ликвидации) кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

 

 

 

3.5. Развитие системы муниципального контроля

 

3.5.1. Повышение эффективности муниципального финансового

контроля за счет совершенствования механизмов внутреннего

финансового контроля

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В последние годы наблюдается смещение акцента с контроля за исполнением формальных показателей соответствия сметным назначениям, правильности применения бюджетной классификации и т.д. на контроль результативности, сопряженный с оценкой деятельности органов местного самоуправления по достижению целей социально-экономического развития. При этом Администрацией района и структурными подразделениями проводится планомерная работа в направлении устранения и профилактики финансовых нарушений. Существует проблема недостаточного уровня внутреннего (ведомственного) контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств. Низкий уровень такого "самоконтроля" обуславливает возникновение негативных явлений, связанных со значительным количеством нарушений не только в ходе последующего контроля, но и выявляемых на этапе предварительного контроля.

Таким образом, при достаточно эффективно функционирующей системе внешнего финансового контроля наблюдается отставание в вопросах развития системы внутреннего контроля. Одной из причин недостаточного развития этой системы является наличие пробелов в законодательстве, в частности, до сих пор отсутствует четкое разграничение между внешним и внутренним аудитом, отсутствует единая методология контроля. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных кадров для выполнения контрольных мероприятий в полном объеме.

 

Мероприятия

 

1. Утверждение методических рекомендаций по разработке порядка осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств.

2. Утверждение порядков осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств.

3. Осуществление уполномоченным органом проверок состояния ведомственного контроля у главных распорядителей бюджетных средств.

4. Осуществление главным распорядителем бюджетных средств проверок состояния ведомственного контроля у распорядителей и получателей бюджетных средств, подведомственных организаций.

5. Организация повышения квалификации работников, осуществляющих внутренний финансовый контроль.

 

Ожидаемые результаты

 

В результате реализации мероприятий должны быть получены следующие результаты:

- укрепление системы внутреннего (ведомственного) контроля, повышение уровня ответственности субъектов бюджетного процесса;

- укрепление финансовой дисциплины, минимизация нарушений бюджетного законодательства, снижение сумм выявленных нарушений;

- сокращение суммы выявленного нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета у главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений по отношению к 2013 году:

в 2014 году - 5%;

в 2015 году - 10%;

в 2016 году - 10%.

 

3.6. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

3.6.1. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В последнее время уделяется большое внимание совершенствованию правовой базы регулирования процессов государственных и муниципальных закупок.

Реализация мероприятий по совершенствованию сферы размещения заказов будет способствовать повышению эффективности использования средств бюджета, направляемых на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

 

Мероприятия

 

Для решения поставленной задачи необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Создание программного комплекса по планированию, размещению и исполнению муниципального заказа муниципального образования «Кижингинский район», что даст возможность получать оперативные отчетные данные.

2. Интеграция информационных ресурсов, связанных с размещением заказов и исполнением контрактов.

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам исполнения указанных мероприятий планируется получить следующие результаты:

- доля жалоб, признанных обоснованными (включая частично обоснованные), составит:

в 2014 году - 13%;

в 2015 году - 7%;

в 2016 году - 5%;

- условная экономия бюджетных средств по результатам размещения заказа способом открытого конкурса, аукционов в электронной форме и запросов котировок составит:

в 2014 году - 6%;

в 2015 году - 6%;

в 2016 году - 5%.

 

3.7. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

3.7.1. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

Исходное состояние и описание проблемы

 

В целях автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Кижингинский район» внедрен ряд программных комплексов, позволивших существенно сократить время обработки бюджетной информации, снизить влияние человеческого фактора на результаты работы и обеспечить одновременный оперативный доступ к имеющейся базе данных.

В то же время при достаточно высоком уровне автоматизации не удалось уйти от дублирования представляемой в электронном виде главными распорядителями бюджетных средств информации экземпляром на бумажном носителе, что приводит к неэффективному расходованию финансовых и временных ресурсов. Для совершенствования и развития информационной системы управления муниципальными финансами необходимо осуществить внедрение электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи.

 

Мероприятия

 

Для решения указанной проблемы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Разработка и утверждение Порядка сбора Комитетом экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» отчетности главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

2. Разработка и утверждение порядка электронного обмена документами между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета и Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» по исполнению бюджета с использованием электронной цифровой подписи".

3. Автоматизация сбора отчетности главных распорядителей бюджетных средств с использованием электронной цифровой подписи, обмена документами между главными распорядителями бюджетных средств и Комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» по исполнению бюджета с использованием электронной цифровой подписи.

4. Приобретение компьютерного (серверного) и оборудования и оргтехники для автоматизации бюджетного процесса

 

Ожидаемые результаты

 

По итогам реализации комплекса мероприятий планируется получить следующие результаты:

- интеграция системы электронного документооборота с финансово-учетной системой исполнения бюджета путем обеспечения юридической значимости электронных документов;

- защита передаваемой информации от подмены и искажения;

- сокращение расходов на формирование, доставку и обработку бумажных документов (к уровню 2013 года):

в 2014 году – 20,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;

- значительное снижение временных затрат на доставку, согласование и утверждение документов (к уровню 2013 года):

в 2014 году - на 30,0%;

в 2015 году - на 20,0%.

 

IV. Риски реализации Программы

 

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации Программы и достижения поставленной цели, позволяет выделить следующие их виды.

 

Оценка рисков, возникающих в процессе реализации Программы

 


п/п

Описание рисков

Меры по снижению рисков

1.

Внешние риски

1.1.

Изменение федерального
и республиканского    
законодательства

Мониторинг изменений действующего          
законодательства.                           
Оперативное приведение нормативно-правовых 
актов района в соответствие с требованиями,
установленными на федеральном и региональном
уровне

1.2.

Изменения экономической
ситуации в районе

Мониторинг экономической ситуации

1.3.

Низкая                
заинтересованность    
работников органов    
местного              
самоуправления,       
учреждений

Применение механизмов стимулирования,      
проведение разъяснительной работы путем    
организации семинаров

2.

Внутренние риски

2.1.

Недостаточная         
квалификация кадрового
состава органов       
местного самоуправления

Проведение конференций, рабочих встреч,    
семинаров, круглых столов по обмену опытом,
организация переподготовки персонала

 

V. Организация реализации Программы

 

Руководство Программой в процессе ее реализации возлагается на Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район».

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Кижингинский район» как координатор реализации Программы:

- осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий Программы;

- организует текущее управление реализацией Программы;

- устанавливает требования к содержанию отчетных документов по результатам исполнения Программы;

- обеспечивает мониторинг хода реализации Программы;

- обеспечивает размещение в электронном виде на сайте Администрации муниципального образования «Кижингинский район» в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы;

- осуществляет подготовку материалов о ходе реализации Программы и представляет их на рассмотрение главе муниципального образования «Кижингинский район».

Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кижингинский район» как ответственные исполнители Программы:

- осуществляют планирование, организацию исполнения и контроль за реализацией закрепленных за ними мероприятий Программы;

- представляют координатору отчетные документы по результатам исполнения Программы;

- разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы, и обеспечивают своевременное их принятие;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы, за выполнение показателей результативности Программы;

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

В течение всего периода реализации Программы будет осуществляться следующий порядок мониторинга реализации Программы:

- структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кижингинский район» представляют ежеквартально отчеты о ходе реализации Программы, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, в Комитет по экономике и финансам отчет по установленной форме;

- Комитет по экономике и финансам представляет в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным отчет о реализации мероприятий и выполнении показателей Программы.

 

VI. Финансовое обеспечение Программы

 

На реализацию мероприятий Программы потребуется 5900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1400,0 тыс. рублей;

2015 год – 2000,0 тыс. рублей;

2016 год – 2500,0 тыс. рублей.

Источники финансирования:

- средства местного бюджета муниципального образования «Кижингинский район»;

- средства бюджета Республики Бурятия (в случае получения средств в результате конкурсного отбора на предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов).

Объемы финансирования мероприятий Программы из средств бюджета муниципального образования «Кижингинский район» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении решения Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

 

VII. Оценка эффективности реализации Программы

 

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности:

 

3.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Общий объем недоимки по налоговым и
неналоговым платежам в местный бюджет

тыс. рублей

1000

500

300

Рост объема доходов местного бюджета от
сбора земельного налога и налога на
имущество физических лиц, а также
доходов от использования имущества

тыс. рублей

-

171,3

179,8

% к пред.
году

-

5

5

Количество малых предприятий

единиц

74

75

77

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
малыми и средними предприятиями

млн. рублей

498,1

508

519

 

3.2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

и внедрение программно-целевых методов планирования

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Удельный вес расходов местного бюджета,
формируемых в рамках программ

%

1

20

30

 

 

3.3. Повышение эффективности деятельности в сфере

предоставления муниципальных услуг

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Доля автономных учреждений в общем числе
муниципальных учреждений

%

2

9

9

 

3.4. Повышение эффективности реализации функций

муниципального управления

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Прирост итоговой оценки качества        
финансового менеджмента главных         
распорядителей бюджетных средств к уровню
2013 года

%

10

5

5

 

3.5. Развитие системы муниципального контроля

 

Наименование показателя

Ед. измерения

2014

2015

2016

Сокращение суммы выявленного нецелевого и
неэффективного использования средств    
местного бюджета у главных            
распорядителей бюджетных средств и их   
подведомственных учреждений по отношению
к 2010 году

%

5

10

10

 

3.6. Повышение эффективности системы муниципальных закупок

 

Наименование показателя

Ед.  
измерения

2014

2015

2016

Условная экономия бюджетных средств при     
размещении заказа

%

6

6

5

Доля жалоб, признанных обоснованными (включая
частично обоснованные)

%

13

7

5

 

3.7. Развитие информационной системы управления

муниципальными финансами

 

Наименование показателя

Ед.  
измерения

2014

2015

2016

Сокращение расходов на формирование, доставку
и обработку бумажных документов к уровню 2013
года

Тыс. руб.

-

20

30

Снижение временных затрат на доставку,      
согласование и утверждение документов к     
уровню 2013 года

%

-

30

20

 

 

 

Приложение № 2

к Постановлению главы –

руководителя Администрации

МО «Кижингинский район»

от 01.07.2014 № 236

 

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА

ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА

 

N

Мероприятие

Вид документа

Срок    
исполнения

Ответственные  
исполнители

1.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости        
бюджетной системы

1.1.

Сокращение недоимки по платежам в бюджет муниципального образования «Кижингинский район»

1.1.1.

Осуществление     
мониторинга       
задолженности     
(недоимки) по     
платежам в бюджет 
МО «Кижингинский район»

Аналитическая
записка

В течение   
2014 - 2016 
гг.

Комиссия по повышению     
доходов бюджета

1.1.2.

Обеспечение       
координации       
деятельности      
главных           
администраторов   
доходов местного  
бюджета,          
структурных       
подразделений     
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
вопросам сокращения
недоимки в бюджет

Протокол

В течение   
2014 - 2016 
гг.

Комиссия по повышению     
доходов бюджета

1.2.

Повышение эффективности мероприятий по управлению и использованию 
имущественного и земельного комплекса

1.2.1.

Выявление         
муниципального    
имущества         
МО «Кижингинский район», не   
используемого для 
решения вопросов  
местного значения.
Подготовка        
документации для  
отчуждения        
имущества

Аналитические
материалы

2014 г.

Комитет по       
инфраструктуре 
(далее - КИФ)

1.3.2.

Мониторинг        
достаточности     
муниципального    
имущества,        
находящегося в    
оперативном       
управлении        
муниципальных     
учреждений для    
решения вопросов  
местного значения и
предоставления    
муниципальных услуг

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.3.

Совершенствование 
муниципальных     
нормативных       
правовых актов,   
регулирующих      
порядок           
предоставления    
объектов          
муниципальной     
собственности,    
земельных участков
в собственность, в
аренду и          
безвозмездное     
пользование

Муниципальные
правовые акты

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.4.

Внедрение и        
использование     
программных       
продуктов (Автоматизированная
информационная    
система           
"Имущественно-    
земельный комплекс
в Республике      
Бурятия") в области
имущественных и   
земельных         
отношений, а также
в области         
градостроительной 
политики

Программный  
модуль

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.5.

Проведение        
мероприятий по    
оформлению        
технической       
документации на   
объекты            
недвижимости,     
подлежащие        
государственной   
регистрации права 
собственности и   
постановке на учет
в качестве        
бесхозяйных       
недвижимых вещей

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.6.

Пообъектный учет  
муниципального    
имущества и       
достоверная оценка
объемов возможного
неналогового      
дохода, вовлечение
в хозяйственную   
деятельность      
неучтенных и      
простаивающих     
объектов

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016
гг.

КИФ

1.3.7.

Инвентаризация    
объектов и        
субъектов         
налогообложения в 
части земельного  
налога и налога на
имущество         
физических лиц    
путем сверки данных
в электронных базах
УФНС по Республике
Бурятия и Комитета
по инфраструктуре

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.3.8.

Реализация Плана  
мобилизации       
налоговых и       
неналоговых доходов
бюджета МО «Кижингинский район»
в части           
взаимодействия со 
структурными      
подразделениями   
Администрации     
МО «Кижингинский район»

Аналитические
материалы

В течение   
2014 - 2016 
гг.

КИФ

1.4.

Повышение эффективности мер поддержки в области развития малого и 
среднего предпринимательства

1.4.1.

Внесение изменений
в Порядок         
предоставления    
субсидий Фонду    
поддержки малого  
предпринимательства
МО «Кижингинский район», в    
части увеличения  
видов поддержки,  
предоставляемой   
Фондом субъектам  
малого и среднего 
предпринимательства
МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 - 2016 
годы

Комитет по       
экономике и финансам

1.4.2.

Внесение изменений
в порядок         
предоставления    
субъектам малого и
среднего          
предпринимательства
субсидий на       
возмещение        
полученных затрат с
увеличением видов 
оказываемой       
поддержки

Постановление

2014 - 2016 
гг.

Комитет по       
экономке и финансам

1.5.

Совершенствование системы управления муниципальным долгом         
МО «Кижингинский район»

1.5.1.

Разработка и      
утверждение       
муниципальной     
целевой программы 
"О снижении       
муниципального    
долга МО «Кижингинский район» на 2012  
год и на плановый 
период 2013 и 2014
годов"

Постановление

2013 - 2014
гг.

Комитет по экономике и финансам (далее -
КЭФ)

2.

Повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение
программно-целевых методов планирования

2.1.

Повышение эффективности распределения бюджетных средств и внедрение
программно-целевых методов планирования

2.1.1.

Формирование и    
утверждение перечня
сводных           
муниципальных     
программ МО «Кижингинский район» (аналогов
государственных   
программ)

Постановление

2014 г.

КЭФ

 

Утверждение порядка
разработки,       
реализации и оценки
эффективности     
программ МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 г.

КЭФ

 

Утверждение       
методических      
указаний по       
разработке и      
реализации программ
МО «Кижингинский район»

Ведомственный
акт (совместн.
приказ)

2014 г.

КЭФ

 

Разработка и      
утверждение       
программ МО «Кижингинский район» (с одновременным     
внесением изменений
в действующие     
муниципальные и   
ведомственные     
целевые программы)

Постановление

2014 г.

Структурные      
подразделения    
Администрации    
МО «Кижингинский район» (далее
- структурные    
подразделения)

2.1.2.

Совершенствование 
методики          
планирования      
бюджетных         
ассигнований      
местного бюджета
с переходом к     
программной       
структуре бюджета

Ведомственный
акт

2014 г.

КЭФ

2.1.3.

Внесение изменений
в решение         
Совета 
депутатов МО «Кижингинский район» от      
28.04.2010г. №111
"Об утверждении   
Положения о       
бюджетном         
устройстве и      
бюджетном процессе
в МО «Кижингинский район"
в части           
установления прав,
обязанностей и    
ответственности при
формировании      
местного бюджета
на основе         
программно-целевого
принципа

Решение      
Совета       
депутатов МО «Кижингинский район»

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

2.1.4.

Утверждение порядка
корректировки     
действующих       
расходных         
обязательств, а   
также принятия    
новых расходных   
обязательств

Ведомственный
акт

2014 г.

КЭФ

2.1.5.

Разработка        
Положения о       
докладах о        
результатах и     
основных          
направлениях      
деятельности      
главных           
распорядителей    
бюджетных средств 
МО «Кижингинский район»

Постановление

2014 г.

КЭФ

3.

Повышение эффективности деятельности в сфере предоставления       
муниципальных услуг

3.1.

Повышение качества и эффективности предоставления муниципальных   
услуг

3.1.1.

Совершенствование 
системы           
планирования и    
учета муниципальных
услуг,            
корректировка     
стандартов        
предоставления    
услуг и их перечня

Постановление

По мере     
необходимости

КЭФ, структурные 
подразделения

3.1.2.

Разработка        
ведомственных актов
по контролю за    
реалистичностью   
показателей       
муниципального     
задания и его     
выполнением;      
мониторинг        
выполнения        
муниципального    
задания

Ведомственный
акт с        
последующим  
представлением
аналитических
материалов

Ежегодно

Структурные      
подразделения -  
учредители       
подведомственного
учреждения

3.1.3.

Проведение        
мониторинга       
эффективности     
деятельности      
муниципальных     
учреждений

Аналитические
материалы

Ежеквартально

Структурные      
подразделения -  
учредители       
подведомственного
учреждения

3.2.

Развитие системы предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде

3.2.1.

Создание          
автоматизированной
системы           
электронного      
документооборота  
органов местного  
самоуправления и  
оказания          
муниципальных услуг

Постановление

2014 - 2016 
годы

КЭФ

3.2.2.

Участие в создании
регионального     
сегмента системы  
межведомственного 
электронного      
взаимодействия    
(далее - СМЭВ)

Постановление

2014 - 2015
годы

КЭФ

3.2.3.

Развитие сервисов 
регионального     
портала           
государственных и 
муниципальных услуг
Республики Бурятия

Программные  
приложения

2014 - 2015 
годы

КЭФ

4.

Повышение эффективности реализации функций муниципального         
управления

4.1.

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств

4.1.1.

Разработка        
Положения о       
проведении        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета

Постановление

2014 г.

КЭФ

4.1.2.

Проведение        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета, публикация
результатов       
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента

Аналитические
материалы

2014 г.

КЭФ, структурные  
подразделения

4.1.3.

Автоматизация     
проведения        
мониторинга       
качества          
финансового       
менеджмента,      
осуществляемого   
главными          
распорядителями   
средств местного
бюджета

Программное  
приложение

2014 г.

КЭФ

5.

Развитие системы муниципального контроля

5.1.

Повышение эффективности муниципального финансового контроля за счет
совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля

5.1.1.

Утверждение       
методических      
рекомендаций по   
разработке порядка
осуществления     
внутреннего       
финансового       
контроля главными 
распорядителями   
бюджетных средств

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

5.1.2.

Утверждение       
порядков          
осуществления     
внутреннего       
финансового       
контроля главными 
распорядителями   
бюджетных средств

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

Структурные      
подразделения

5.1.3.

Осуществление     
проверок состояния
ведомственного    
контроля у главных
распорядителей    
бюджетных средств

Аналитические
материалы

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

5.1.4.

Осуществление     
главным
распорядителем    
бюджетных средств 
проверок состояния
ведомственного    
контроля у        
распорядителей и  
получателей       
бюджетных средств,
подведомственных  
организаций

Аналитические
материалы

2014 - 2016 
гг.

Структурные      
подразделения

5.1.5.

Организация       
повышения         
квалификации      
работников,       
осуществляющих    
внутренний        
финансовый контроль

 

2014 - 2016
гг.

КЭФ

6.

Повышение эффективности системы муниципальных закупок

6.1.

Повышение эффективности системы муниципальных закупок

6.1.1.

Создание          
программного      
комплекса по      
планированию,     
размещению и      
исполнению        
муниципального    
заказа МО «Кижингинский район»

Программный  
модуль

2014 г.

Центр по    
муниципальным    
закупкам

6.1.2.

Интеграция        
информационных    
ресурсов, связанных
с размещением     
заказов и  
исполнением
контрактов

Ведомственный
акт

2014 г.

Центр по    
муниципальным    
закупкам

7.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

7.1.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

7.1.1.

Подготовка проекта
приказа Комитета по экономике и
финансам
Администрации
МО «Кижингинский район» "Об   
утверждении Порядка
сбора Комитетом по экономике и
финансам          
Администрации      
МО «Кижингинский район»       
отчетности главных
распорядителей    
бюджетных средств 
местного бюджета
в электронном виде
с использованием  
электронной       
цифровой подписи"

Ведомственный
акт

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

7.1.2.

Подготовка проекта
приказа Комитета по экономике и
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» "Об   
утверждении Порядка
электронного обмена
документами между 
главными          
распорядителями   
бюджетных средств 
местного бюджета
и Комитетом по экономике и   
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
исполнению бюджета
с использованием  
электронной       
цифровой подписи"

Ведомственный
акт

2014 - 2015 
гг.

КЭФ

7.1.3.

Автоматизация сбора
отчетности главных
распорядителей    
бюджетных средств с
использованием    
электронной       
цифровой подписи, 
обмена документами
между главными    
распорядителями   
бюджетных средств и
Комитетом по      
финансам          
Администрации     
МО «Кижингинский район» по    
исполнению бюджета
с использованием  
электронной       
цифровой подписи

Ведомственный
акт

2014 - 2016 
гг.

КЭФ

 

 

   

Страница 5 из 6

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
template joomla